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流程审计

培训对象: 总裁/副总裁、总经理/副总经理、COO、CIO、流程建设推进委员会成员(公司高层)......

课程目标: 掌握流程管理中的关键点,促进核心高管团队的流程管理意识和能力的提升; 学习流程审计的要素和标准,暴露流程建设中的问题,为企业内部流程审计工作提供指引; 通过现场演练,掌握流程审计的技术和方法,提升流程审计的实践能力。

费用说明: 这些是全部课程费用

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温馨提示:为了保证课程质量,每期报名人数有限,需提前预约。点击预约

流程审计课程介绍

培训收益

掌握流程管理中的关键点,促进核心高管团队的流程管理意识和能力的提升;

学习流程审计的要素和标准,暴露流程建设中的问题,为企业内部流程审计工作提供指引;

**现场演练,掌握流程审计的技术和方法,提升流程审计的实践能力。


参课对象:

总裁/副总裁、总经理/副总经理、COO、CIO、流程建设推进委员会成员(公司高层)

流程建设项目经理及项目组成员(流程拥有者)、流程管理部门负责人及专职人员(企管部/IT部/总经办/人力资源部等职能部门总监、经理、优化工程师)、审计部负责人、内控部负责人及专职人员、信息化管理部门负责人



主讲嘉宾:

陈志强博士

陈志强博士服务过的企业(有上千家,限于版面,只列出部分标杆企业)


课程大纲:

流程审计(陈志强博士)

一、流程建设环境审计

◇审计要素:

领导的作用

管理人员绩效要求

宣传与培训

流程意识

变革意识

◇主要审计技术与方法:

调查问卷法

二、流程系统性和完整性审计

◇审计要素:

流程和战略、商业模式的匹配

流程和组织的匹配

流程以市场和客户为中心

流程和制度的匹配

流程和信息化建设的匹配

流程缺失的程度

流程体系的集成化程度

◇主要审计技术与方法:

访谈

建模

对标

关联分析

三、流程的设计质量

◇审计要素

客户价值导向

流程适用范围

流程的触发条件

流程的输入与输出

流程的端到端闭环

流程的接口和协同

流程的责任匹配

流程关键活动的业务规则

流程文件的规范性和统一性

◇主要审计技术与方法:

对标

四、流程执行力审计

◇审计要素

流程文控管理

流程培训

推行实施

流程执行的符合性

流程执行过程的问题反馈机制

◇主要审计技术与方法:

访谈

穿行测试(正向、逆向)

攻击性测试

五、关键流程能力审计

◇审计要素

客户满意度

返工/缺陷

周期

成本

决策效率

组织资源匹配

信息有效性

上游流程及支撑流程

◇主要审计技术与方法:

访谈

穿行测试(正向、逆向)

建模

指标测评

要因关联分析

六、流程持续创新能力审计

◇审计要素

流程管理的组织保 障

流程的时效性

流程优化的目标和计划

流程运行过程的监控和报告

流程持续优化活动

流程优化工具和方法的普及

流程优化案例的共享

流程优化激励机制

◇主要审计技术与方法:

访谈

对标

◇越绩效管理模式关

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