课程大纲:

导入：经营分析会的定位

1、经营分析会在公司战略经营闭环中的定位

2、标杆企业HW的经营分析会“一报一会”管理体系

【研讨1】目前经营分析会存在的TOP 3的核心问题

第一部分：一报一会之【事前策划】

如何分层分级开展经营分析会？

2、明确各层级及各类（周/月/季度）经营分析会的定位

3、经营分析会的高效流程及议程

4、高效经营分析会策划

4.1 会议日历化：提前锁定经营分析会时间

4.2 会前沟通，材料预审

5、明确经营责任人：基于组织绩效方案，明确经营分析会各子议程责任人

【研讨2】如何改进当前经营分析会效率？

第二部分：一报一会之【数据说话】

经营数据体系（会计报告、经营报告、考核报告）是经营分析会的基础

华为经营报告核算方案——反映管理述求的客户化经营报表

业财融合的数据方案——IFS - OTC方案

如何减少数据争议？——数据结果需要符合业务预期

  【案例】物流费用预提

如何利用数据说话：华为设备成本分析案例

【训战】如何构建业财打通的支撑经营分析会的数据架构体系？

一报一会之【事中决策】

1、开展高效经营分析会的基本逻辑——“金字塔模型”

2、经营分析报告整体框架：经营主报告与业务报告

2.1 主报告：仪表盘，暴露问题、风险和机会

2.2 专项报告：基于主报告暴露的风险，深入分析差距根因，并制定行动计划。

3、如何发现经营问题？-- 比较分析法（目标/历史/友商）

4、经营分析报告要做到业财融合

4.1 围绕业务逻辑展开

4.2从事后数据分析走向事中业务分析

5、经营分析精细化：项目及产品经营分析

【研讨3】如何提升经营分析能力？

6、如何挖掘业务根因？—根因分析方法

7、高效决策，聚焦未来和目标管理，明确任务令

第四部分：一报一会之【事后闭环】

针对经营任务令的经营管控措施：闭环差距

任务令的周报告及月汇报机制

滚动预测：面向未来和目标管理的滚动预测管理（3 GAP + 3 LIST）

弹性预算：拉通资源投入与产出挂钩的经营机制

【研讨4】结合课程开始的TOP 3核心问题，根据两天的学习内容制定改进举措