备注：本次课程可以按单天报名，每天费用：3000元/人/天！

模块一：流程架构规划及流程治理                

举办时间：9月13日（周四）

课程目的：

为了强化公司管理人员及流程建设推进人员的架构意识和治理意识，掌握流程架构设计的理念、方法和工具，为流程管理的顶层设计提升内部准备度，拟开展本次以流程架构及治理为主题的培训。

参课对象：

公司中高层、流程管理人员

课程大纲：

一、流程架构识别方法论

1、什么是流程架构

2、为什么要建立和维护流程架构

3、流程架构规划的方法——战略分解法

l 战略分析和目标市场细分

l 关键业务能力识别和场景细分

l 端到端流程和支撑流程

4、流程架构规划的方法——对标法

l APQC的PCF7.2.0跨行业通用版解读

l APQC的PCF7.0.5行业版解读

l 领域流程对标

ü SCOR、LTC等

5、流程架构规划的方法——CBM（业务组件管理）

二、流程分层规划（L1/L2/L3/L4）

1、流程分层的概念定义（什么是L1到L6）

2、L1流程类别的识别及流程集成关系图描述

案例分析（标杆公司的L1样例）

3、L2流程组识别

案例分析（标杆公司的L2样例）

工作坊：选择一个L1流程类别，分解到L2流程组

4、L3主流程识别

案例分析（标杆公司的L3样例）

工作坊：选择一个L2流程组，分解到L3主流程

5、L4子流程识别

案例分析（标杆公司的L4样例）

工作坊：选择一个L3主流程，分解到L4子流程

6、流程架构卡编写

7、建立组织与流程适配关系

三、构建流程治理机制

1、什么是流程生命周期管理

2、流程管理的组织设置与运作模式

3、流程Owner的识别和定义

4、流程管理的制度和流程

5、流程建设的考核与激励

6、流程管理人才的选拔和培养

7、流程管理工作的IT平台——流程管理的使能器

模块二：流程设计理念、方法与工具                

举办时间：9月14日（周五）

课程目的：

流程设计的语言不一致是目前流程建设中的共性问题，流程的设计质量直接影响流程执行的效率和效果。本课程帮助学员理解流程设计的理念、方法和工具，并通过实际的案例演练掌握流程的设计技能。

参课对象：

流程设计人员

课程大纲：

一、如何正确理解流程

1.     关于流程认识的几个误区

2.     正确理解流程的概念

3.     谁应该对流程负责

二、流程图基础

1.  流程图是实现业务可视化的手段

2.  流程图的两种表现方式——逻辑流程图和物理流程图

3.     理解流程图的元素

a)     业务活动

b)     控制活动

c)     角色

d)     活动之间的勾稽关系

e)     活动路径表示

f)      返工符

g)     接口流程

h)     阶段分割符

i)      IT图符

j)      流程的管理图符

k)     时间流向

三、流程设计的需求分析

1、   识别流程在流程架构中的位置

2、   流程的属性识别——客户、目的、边界、输入、输出等

3、   编制流程卡

4、   流程设计需求分析——泡泡图

5、   流程设计需求分析——合规性要求

6、   流程设计需求分析——关键绩效要求

7、   编制流程设计规格表

四、流程方案设计

1、 主流程分解

a)   打点法

b)   场景分析法

2、 流程建模

a)   As-Is流程建模

b)   基于需求进行差距分析

3、 流程方案设计

a)   流程设计的原则

b)   绘制流程图

c)   定义关键活动业务规则

d)   流程指标设计

e)   开发流程文档

4、 最 佳实践工具——应用EPROS设计流程

模块三：流程优化                

举办时间：9月15日（周六）

课程目的：

随着组织规模的变大，流程臃肿、协同困难等大公司病会变得突出，影响客户满意度和公司创造财务价值的能力。流程优化可以帮助组组织强化以客户为中心的经营理念，并通过各项专题优化，实现降本增效，提升客户满意度和公司竞争优势。本课程帮助学员了解流程优化项目的推进步骤，掌握流程建模、分析和优化的方法和技能

参课对象：

公司中高层、流程优化推进人员

课程大纲：

一、 业务流程改进项目阶段一：策划和准备

1、 战略和业务痛点分析－发现流程优化机会点

2、 目标流程选择

3、 获取项目赞助人的支持

4、 建立项目组织

5、 制定项目卡片

二、业务流程改进项目阶段二：关注现状（As-Is）

1、 收集现状信息

2、 基于业务场景进行流程现状建模（workshop）

3、 建立流程痛点列表

4、 设定流程优化目标

5、 流程的绩效差距分析

三、流程优化项目阶段三：重设计（To-Be）

1、 发现流程优化点

a)     流程时间分析法

b)     流程成本分析法

c)     流程价值分析法

d)     流程标杆分析法

2、 设计流程优化方案－应用流程重设计技巧

3、 定义未来流程

4、 定义未来组织与IT需求

5、 新流程测试与调整

四、流程优化项目阶段四：推行实施

1、制定试点计划

2、定期检查与监控

3、实施变更管理（修正完善）

4、编写项目成果报告

模块四：流程审计

举办时间：9月16日（周日）

课程目的：

通过流程审计系统性的思想和方法，全面评价企业运营管理水平，发现企业运营管理的缺失和薄弱环节，暴露企业高风险领域并促进改善，从而提升企业运营管理能力，帮助企业战略目标达成。本课程以流程审计流程为主线，系统性学习流程审计思想、方法和工具，指导企业内控三道防线建设和发挥各自职能。

参课对象：

公司中高层管理者、公司流程owner、流程管理人员、流程审计人员

课程大纲：

一、流程审计概述

1、  流程审计定义

a)     帮助组织达成业务目标

b)     评价并改善风险管理

c)     改善控制和治理过程的效果

2、  流程审计目标

a)     增加价值和改善组织的运营

3、  三道防线

a)     流程owner构建流程体系

b)     遵从性测试

c)     独立审计

二、流程审计项目规划

1、 基于风险的项目规划

a)     业务风险频发领域

b)     业务流程薄弱环节

c)     遵从性测试发现的高风险领域

d)    业务目标差距较大领域

2、 基于战略驱动的项目规划

a)     战略聚焦领域

b)     高层领导访谈

c)     公司业务导向

三、流程审计流程

1、 项目前期准备阶段

a)     高层或利益相关方访谈

b)     明确审计范围

c)     确定目标流程

d)     项目可行性分析

2、 立项阶段

a)     下发通知书及资料清单

b)     收集资料

3、 流程设计风险分析阶段

a)     中基层或利益相关方访谈

b)     数据分析

c)     现状建模

d)     流程风险诊断分析

4、 流程风险验证阶段

a)     完善诊断计划，完成测试

b)     总结审计发现

c)     确认审计发现

5、 审计报告和整改阶段

a)     发布审计报告

b)     审核整改方案

c)     项目材料归档

四、流程审计案例演练

a)      基于业务目标和实质，识别形式遵从与实质遵从

讲师介绍：

陈志强博士：

流程管理领域最 具影响力的专家，曾担任过华为公司质量保证部总监、审计部总监、流程优化管理部总监，并兼任公司ISO管理者代表、华为高级行政干部培训中心高级讲师，领导和参与华为多个重大的流程变革项目，以及几十个跨部门的流程优化专题项目。

黄老师：

流程管理相关领域16年的实践经验，近10年华为工作经历，曾担任华为审计部高级审计经理，负责公司全面业务流程审计。对于企业架构、流程管理成熟度、流程与风控融合等领域具有深入理解和实践经验。