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课程简介
课程大纲

怎样建立有效的企业内部控制体系

发布日期：2013-01-24

237

课程对象

中层干部, 基层主管

课程收益

1、通过对世界500强企业内部控制制度的案例分析，帮助学员建立对内部控制制度完整而系统的认识；　　2、提升管理层对企业风险的分析和应对能力，建立有效的业务流程；　　3、了解企业运营中各个环节的风险控制要点和管理策略；　　4、掌握职责分离的控制体系。

老师介绍

萧骏华

常驻地址：南宁市
擅长领域：综合管理类：高效管理团队建设、高效团队建设与执行力、MTP管理者的能力提升训练、打造卓越领导力、跨部门管理者沟通与工作协调能力提升、卓越营销团队建设与管理、工作计划与执行管理等个人职业素养类：如何做一名优秀的部门经理、如何成为优秀的管理者、高效沟通技巧、从优秀到卓越的员工职业化修炼、基层员工执行力塑造、高效时间管理、员工职业化素养培训、员工阳光心态塑造、公众演讲表达技巧、商务呈现（简报）与演讲技巧、卓越员工的12项修炼等
详细介绍：美国ICQAC国际职业培训师协会高级讲师中国注册经理人高级培训师实战型企业管理讲师台湾金融投资与风险管理讲师美商大都会投资型产品专任讲师 CFP国际金融理财师中华传统文...

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怎样建立有效的企业内部控制体系

发布日期：2013-01-24

237

课程大纲

　　一、Purpose of business control：业务控制的目的
　　1、成长中的企业面临的四个结构性问题；
　　2、管理故事
　　3、为什么需要控制?
　　4、控制的目的；
　　二、Risk analysis&acceptence：风险分析和风险接受
　　1、典型危机案例分析
　　2、企业常见的风险类型；
　　3、内部控制的基本理论和实践；
　　4、风险管理模式；
　　5、如何防范常见的舞弊；
　　三、Operation procedure structure：公司运作流程体系
　　1、企业运作的本质；
　　2、内部控制的制度的基本框架；
　　3、财务流程体系框架——SPPIR体系
　　4、主要业务控制问题列举：销售、采购、资产等
　　5、生产流程概述——运用“5M1E”原则；
　　6、销售环节关键流程；
　　四、Corporation review&audit：公司流程审核和审计
　　1、什么事内部审计？
　　2、内部审计与外部审计的区别；
　　3、公司审计的职责；
　　五、Elements of business control：内部控制关键要素
　　1、企业价值链与流程管理的关系；
　　2、企业核心业务流程；
　　3、业务职能与业务流程之间的关系；
　　4、内部控制的要素；
　　5、制定流程的重点；
　　6、内部控制的类型；
　　7、会计控制的内容；
　　8、制定流程的重点；
　　六、Separation of duty system：职责分离控制体系
　　七、Semi-annual control assessment：定期评估及改进
　　1、内部控制评估工具；
　　2、工作感悟和职场认识

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