一、正确认识依法纳税与涉税风险

1、“税务”与“税悟”的异同

2、如何利用商业模式的方法解决处理税收问题

3、规避税务稽查风险的“四项基本原则”

4、企业委托代理后偷税，刑事责任该由谁承担5、偷、逃税财务会承担什么负担与刑事责任？6、公司导致税务稽查的原因解析及应对

7、纳税评估、税务审计与税务稽查的联系与区别

8、法院判决股东无权查阅会计凭证

9、分析“实质重于形式” 原则在税收领域中的运用

10、房地产业"营改增"后的税利预测

二、有效制定税务管理目标

1、识别企业财税管控的两大源头

2、掌握企业财税管控的三大原理及经典案例分析

3、优化设计低税负的采购制度

4、制定低税负的销售激励制度

5、建立健全与主管税务机关的长效沟通机制

6、挂靠方式等模式如何开增值税发票7、各种促销方式的增值税、企业所得税、个人所得税案例解析8、企业高管人员所得的低税负设计方案

9、税法中规定企业的八种视同销售行为会计处理

10、关联企业无息借款典型案例涉税分析11、账外房屋按评估值入账如何进行账务处理12、纳税评估：关注企业的“另类筹划”13、集团公司收取管理费未缴营业税的稽查案例14、企业间无偿划转资产的涉税处理及例解

15、制度控税原理及案例分析

16、企业筹建期如何确定

三、明晰税务管理的关键点及案例分析

1、辨析不同营销方案的发票开具技巧

2、“资本公积、盈余公积和未分配利润”转增资本的个人所得税处理及例解

3、企业资产重组的税务筹划技巧及“三”大经典案例分析

4、营改增下混合销售、兼营行为和混业经营的涉税处理及例解

5、销售返利的涉税风险管控

6、确定回迁房营业额的四种方法

7、股权转让协议中的法律和税务风险及管控策略

8、非正常转让股权的税务处理9、资产负债表日后事项的所得税处理10、纳税辅导应关注“其他应付款”科目的异常11、房地产开发企业成本核算项目及其内容12、稽查人员如何认定纳税义务发生时间IdPh

13、税收自查报告透露的征税线索14、直接减免的增值税如何进行会计处理15、企业亏损却要分红的纳税处理

四、掌握化解风险方法与经典涉税案例分析

1、非货币性投资合同中的涉税风险管控

2、签订合同用足国家税收政策

3、合同控税的三个新理念及例解

4、销售合同中的售后回购约定条款的财税处理5、先增资后注销 大限度弥补投资损失6、几个不合法的纳税筹划误区案例分析

7、承债式股权转让涉税处理技巧

8、实务中如何理解“虚开增值税发票”行为的刑法定性

9、企业通过债权筹资与股权筹资哪个税负较轻

10、一个失败的筹划案例：资本公积金转增注册资本案例

11、某工业制造企业的涉税风险及应对策略

12、风险提示：广东地税详解印花税缴纳四误区

13、以不动产抵债节税技巧

五、建立“计划、执行、控制、分析和评价”税务管理体系

1、依托相关法律规定进行会计核算，规避纳税风险

2、应对纳税评估，需要有理有据地消除疑点

3、限缴税款通知书引发的复议案件4、切勿忘记税务稽查后的账务调整5、税务稽查后的账务调整

6、实务中如何理解“虚开增值税发票”行为的刑法定性7、溢价转增股本是否征税不应看企业身份8、对一份《税务处理决定书》的商榷9、纳税人增值税抵扣权的保护与善意接受虚开增值税发票规则的协调