【课程大纲】：

一、税务筹划概述

1、税务筹划概念与偷税、骗税、抗税、欠税的区别

2、上市公司税收环境

3、税务筹划与财务管理

二、税务筹化基本原理

1、税务筹划基本原理

2、税务筹划原则

3、税务筹划基本方法

4、税务筹划技术

5、税务筹划的程序

三、税收征收管理

1、税务征管

2、税务行政处罚

3、税务行政复议

4、税务行政诉讼

5、税务行政赔偿

四、税务代理

1、税务代理主体

2、税务代理人和税务代理机构

3、税务代理机构的业务范围及程序

4、税务代理的法律责任

五、增值税税务筹划

1、增值税税制概述

2、增值税税务筹划详解

六、消费税税务筹划

1、消费税税制概述

2、消费税税务筹划详解

七、营业税税务筹划

1、营业税税制概述

2、营业税税务筹划详解

八、出口货物退税税务筹划

1、出口货物退税税制概览

2、出口退免税的税务筹划

九、关税税务筹划

1、关税税制概览

2、关税税务筹划详解

十、企业所得税税务筹划

1、企业所得税概述

2、所得税税务筹划详解

十一、其他税种的税务筹划

1、其他主要税种税制概览

2、其他税种税务筹划详解

十二、公司设立的税务筹划

1、公司性质和组织形式的税务筹划

2、从属机构的税务筹划

3、公司注册地和经营范围的税务筹划

十三、公司筹资的税务筹划

1、不同筹资方式的税收效应

2、负债筹资的税务筹划

3、权益筹资的税务筹划

4、租赁筹资的税务筹划

5、其他筹资方式的税务筹划

十四、公司投资的税务筹划

1、固定资产投资的税务筹划

2、设备更新的税务筹划

3、股权投资的税务筹划

4、再投资退税的税务筹划

5、投资中的其他税务筹划

十五、公司重组的税务筹划

1、公司合并的税务筹划

2、公司分立的税务筹划

3、公司清算的税务筹划

4、股权重组的税务筹划

十六、上市公司日常经营的税务筹划

1、上市公司购销活动中的税务筹划

2、上市公司日常经营管理的税务筹划

3、上市公司进出口业务的税务筹划

十七、不同行业的税务筹划

1、工业企业的税务筹划

2、商业企业的税务筹划

3、文化教育出版印刷企业的税务筹划

4、城市房地产企业的税务筹划

十八、国际税务筹划

1、利用国际避税地的税务筹划

2、跨国公司的税务筹划

3、利用电子商务进行税务筹划

4、利用转让定价进行税务筹划