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提升企业价值与利润的纳税规划与风险管控

发布日期:2022-07-15

146

课程对象

企业全体员工

课程收益

老师介绍

田野(财税)

著名纳税筹划讲师

常驻地址:大连
擅长领域:税务稽查出身,谙熟税务套路;有较强的表达能力和研究能力,善于解决财税疑难问题,有问不倒之功力。主攻纳税规划,颇有建树。
详细介绍: 国际内部稽核师 中国台湾内部稽核师 曾任:光男企业股份有限公司(台湾)           成本课长 ...

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提升企业价值与利润的纳税规划与风险管控

发布日期:2022-07-15

146

课程大纲

课程背景:

降低税负实现利润最大化是每个企业经营者所期盼的。由于管理层缺乏税收知识,忽略相关政策之约束进行拍板与决策,最终加重税负或者演变成违法犯罪,造成被动的事件比比皆是。但我们又不能要求领导者都要精通财税知识。常见的业务必须掌握是基本要求,为此,我们根据企业经营的流程状态,按时间顺序梳理了与领导者决策有关的30多个税务问题。这些问题无论国有还是私营,都是企业常见又无法回避的问题。注意并掌握这些税收政策及策划技巧,必定大受裨益。本课程的每一个内容,均包括法律的定性、税收政策、注意事项及节税筹划。有些政策的判定必定会令人深感意外。非常适合企业管理层及财务人员学习。


课程收益:

通过学习本课程,教给学员从案例出发,掌握常见的税收筹划方法;掌握规避会计核算及纳税筹划过程中财税风险的措施;了解纳税筹划对企业经营发展的重要作用和影响,降低企业的税负及涉税风险。

课程时间:2天,6小时/天。

课程对象:企业总裁、财务总监等财务人员

课程方式:讲师讲授、案例分析、互动答疑


课程大纲

第一模块:企业纳税管理的五大策略

策略一:不要低估纳税风险   坚决克服侥幸心理

1、企业太多   被查到是小概率事件

2、不开发票   不会被税务抓住把柄

3、做事严密   偷税把握不会被举报

4、人脉过硬   公关能力强出事摆平

5、要税没有   要命有一条混世魔王

6、国有企业   偷税没有进个人腰包

策略二:纳税管理是老总管理   决策与执行一个不能少

1、什么是纳税管理

2、纳税管理的最终目标

3、谁是纳税管理的第一责任人

策略三:企业经营与重大决策,需精细化研究税收政策

1、通过败在一撇上的战争看税收精细化

2、项目合同必须引入税收政策的准确研究

策略四:遇到纳税不公事件  坚持原则据理力争

1、如何准确理解偷税含义并用于实战

2、如何判定“价格偏低且无正当理由”

策略五:规模以上企业必须配备高素质税务顾问

1、法律顾问与税务顾问的区别

2、税务顾问的八大作用

3、税务顾问参与经营的重大场合


第二模块:企业逃税如何规避刑事处罚风险?

1、逃税罪所需的五年内次数与金额是怎样规定的

2、如何理解政府“会议纪要”关于减免税的法律效力

3、刑法关于补税即可不判刑是如何规定的

4、公安局抓人的涉税犯罪底线与标准

5、范冰冰为什么被处罚8个亿未被判刑?


第三模块:企业筹建过程的纳税问题与注意事项

(一)成立新企业时的注意事项

1、企业名称性质对纳税的影响

2、零认缴资本的税收陷阱

3、有限公司、个独与合伙企业如何选择

4、个人以非货币性投资的个人所得税政策

5、行业的准确定性与税率问题

5、股东干股所带来的法律问题与纳税处理

6、隐名股东与代持股份的法律与税收问题

7、股东抽逃资金定性


第四模块:企业往来及内部管理业务的纳税问题

1、股东从企业借款的纳税问题

2、企业为股东及其他人员购买资产的纳税问题

3、企业从个人处借款的纳税问题

4、企业间资金拆借的利息法律与纳税处理

5、企业为他人提供担保损失税前扣除问题

6、员工旅游、补助等激励方式的避税筹划


第五模块:投资业务

1、个人转让股权与增资的优化

2、低价、平价转让股权的限制性条件

3、股权转让收入的确认时间


第六模块:国际避税与反避税知识

1、外资企业避税手法

2、世界主要避税地及产生的原因

3、利用《国际税收协定》避税新动向

4、股权25%控制的来龙去脉

5、居民企业与非居民企业的区别


课堂案例:

(1)房屋经纪公司信用卡帐外收入如何被查获的

(2)上市公司零售两套账偷税案

(3)境外分回利润免税策划案

(4)租赁合同还是转让合同的税企争议案

(5)未代扣代缴个人所得税可否抓人案例

(6)未办执照未申报纳税是否属于偷税案例

(7)免租金一年”带来500万税收风险

(8)一个“且”字为企业节税2500万案

(9)政府承诺以税抵顶欠款变偷税案

(12)把握哪些关键原则偷税可以不被判刑?

(13)子公司巨额亏损弥补案例

(14)公司从事免税项目被否决案

(15)行业定性涉及税率问题争议案

(16)滥用国际税收协定避税被否决案

(17)储水池租赁避税策划案例

(18)股东干股法院不同判案

(19)股东借款与分红两次补税案

(20)股东还款后仍被判决补税案

(21)见义勇为奖金补税案

(22)奖励职工车辆巨额补税案

(23)地产公司股东增资避税案

(24)对赌协议转让股权案

(25)利用国际税收优惠洗钱案

(26)其他经典案例

课堂总结与互动答疑

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