课程背景

为增强企业应对风险和把握机遇的能力，确保企业可持续发展，质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系标准相继换版。本课程针对ISO 9001:2015质量管理体系,ISO 14001:2015环境管理体系和ISO 45001：2018职业健康安全管理体系新标准而设计，精选质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核实用案例，结合现场模拟演练，确保管理体系内审员充分掌握标准要求和审核技巧，具备内部审核能力。

活动纲要

第1部分 ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001基础知识

1 管理体系要素

讲解：

1）质量/环境/职业健康安全

2）过程/管理

3）产品缺陷/污染源/危险源管理要求

4）体系

讨论：

1）方针和目标制定

2）流程建立

3）组织构建

2 质量/环境/职业健康安全法律法规及其他要求

2.1 法律法规及其他要求介绍

讲解：我国法律法规体系

2.2 法律法规及其他要求的应用

讲解：

1）产品质量法律法规；

2）产品召回制度；

3）新改扩建项目环境、职业健康安全（EHS）保护法律法规；

4）运行过程的环境、职业健康安全（EHS）法律法规；

5）环境、职业健康安全（EHS）事件事故处理相关的法律法规

案例练习：

1）产品质量法律法规应用

2）环境相关法律法规应用

3）职业健康安全相关法律法规应用

3 过程方法

3.1 过程分析方法

案例练习：乌龟图

3.2 过程增值分析

案例分析：

1）顾客导向过程

2）支持过程

3）管理过程

4 基于风险的思维

4.1 风险和机遇

案例练习：风险和机遇描述

4.2 风险管理

案例练习：

1）组织环境分析：SWOT分析模式；

2）风险识别：作业流程要素分析；

3）风险分析：故障树；

4）风险评价：LEC评分；

5）风险控制：消除；减少；工程控制；行政手段；防护；积极应对

5 管理体系目标指标体系建立

案例练习：目标；指标；平衡记分卡

6 管理体系绩效评价

研讨：

1）监视和测量；监视和测量资源管理

2）顾客满意度测评

3）员工满意度测评

4）社会责任履行情况评价

5）内部审核：术语和定义；目的；流程；实施要点

6）管理评审：目的；流程；实施要点

7 改进

研讨：

1）纠正：返工；返修；召回

2）纠正措施：8D方法

3）预防措施：防错

4）持续改进：合理化建议；改善方案

第2部分 ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001标准详解

1 确定组织环境（标准第4部分）

1.1 企业经营环境分析

研讨：

1）外部环境（五力分析）

2）内部环境（企业文化）

3）管理体系建立、实施、保持和持续改进思路

产品质量先期策划

产品全生命周期绿色环保管理

1.2 环境因素

研讨：

1）环境因素辨识；

2）确定重要环境因素；

1.3 职业健康安全危险源

研讨：

1）危险源辨识；

2）确定重大危害风险

1.4 相关方需求和期望

2 领导作用（标准第5部分）

研讨：

1）如何发挥各级领导作用

2）如何宣传方针

3）如何规定职责权限

3 体系策划（标准第6部分）

研讨：

1）目标指标分解

2）目标指标实现方案

4 资源管理（标准第7部分）

案例练习：

1）人力资源：能力；培训；考核；监督

2）信息资源：文件；记录；软件；标识

3）监视和测量资源：要求；检定；校准；验证

4）知识管理：内部知识；外部知识

5）供应链管理：供方管理体系改善

5 产品实现及EHS管理体系运行（标准第8部分）

案例练习：

1）质量计划

2）QC工程图；控制计划；SOP；

3）IQC/IPQC/OQC

4）不合格控制

5）EHS要素控制；对相关方施加影响；环境因素控制；危险源控制

6）应急准备和响应

应急预案编制

应急预案演练

6 管理体系绩效评价（标准第9部分）

案例练习：

1）产品合格率；过程能力指数

2）顾客满意度测评

3）EHS合规性评价

4）内部审核要求

5）管理评审要求

7 持续改进（标准第10部分）

案例练习：

1）不合格控制：纠正/纠正措施/预防措施

2）改进：精益管理/6 Sigma管理

第3部分 质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核准备

1 内部审核准备

案例练习：

1）内部审核流程

2）内部审核重点：检查提纲

3）内部审核资源分配

4）情景分析；

5）不符合项判断

2 内部审核实战

案例练习：

1）编制内部审核计划

2）审核过程控制

如何收集审核证据

如何记录不符合项

3）不符合项整改

如何采取纠正和纠正措施

如何防错

4）编制内部审核报告

5）角色扮演

第4部分 课程总结

分组总结 老师点评 书面考试