一、各业务循环内控
1、人力资源管理
1.1业务模块分类
1.2各模块通用目标，风险
1.3对应内控规范、指引及其他要求
1.4标准化内控流程
1.5流程图示例
2、资金管理
2.1业务模块分类
2.2各模块通用目标，风险
2.3对应内控规范、指引及其他要求
2.4标准化内控流程
2.5流程图示例
3、投资管理
3.1业务模块分类
3.2各模块通用目标，风险
3.3对应内控规范、指引及其他要求
3.4标准化内控流程
3.5流程图示例
4、税务管理
4.1业务模块分类
4.2各模块通用目标，风险
4.3对应内控规范、指引及其他要求
4.4标准化内控流程
4.5流程图示例
5、财务报告管理
5.1业务模块分类
5.2各模块通用目标，风险
5.3对应内控规范、指引及其他要求
5.4标准化内控流程
5.5流程图示例
6、采购管理
6.1业务模块分类
6.2各模块通用目标，风险
6.3对应内控规范、指引及其他要求
6.4标准化内控流程
6.5流程图示例
7、物流管理
7.1业务模块分类
7.2各模块通用目标，风险
7.3对应内控规范、指引及其他要求
7.4标准化内控流程
7.5流程图示例
8、生产管理
8.1业务模块分类
8.2各模块通用目标，风险
8.3对应内控规范、指引及其他要求
8.4标准化内控流程
8.5流程图示例
9、技术及研发管理
9.1业务模块分类
9.2各模块通用目标，风险
9.3对应内控规范、指引及其他要求
9.4标准化内控流程
9.5流程图示例
10、销售管理
10.1业务模块分类
10.2各模块通用目标，风险
10.3对应内控规范、指引及其他要求
10.4标准化内控流程
10.5流程图示例
11、工程管理
11.1业务模块分类
11.2各模块通用目标，风险
11.3对应内控规范、指引及其他要求
11.4标准化内控流程
11.5流程图示例
12、固定资产管理
12.1业务模块分类
12.2各模块通用目标，风险
12.3对应内控规范、指引及其他要求
12.4标准化内控流程
12.5流程图示例
13、无形资产管理
13.1业务模块分类
13.2各模块通用目标，风险
13.3对应内控规范、指引及其他要求
13.4标准化内控流程
13.5流程图示例
14、存货管理
14.1业务模块分类
14.2各模块通用目标，风险
14.3对应内控规范、指引及其他要求
14.4标准化内控流程
14.5流程图示例
15、业务外部管理
15.1业务模块分类
15.2各模块通用目标，风险
15.3对应内控规范、指引及其他要求
15.4标准化内控流程
15.5流程图示例
16、全面预算管理
16.1业务模块分类
16.2各模块通用目标，风险
16.3对应内控规范、指引及其他要求
16.4标准化内控流程
16.5流程图示例
17、合同管理
17.1业务模块分类
17.2各模块通用目标，风险
17.3对应内控规范、指引及其他要求
17.4标准化内控流程
17.5流程图示例
二、总结
1、各循环内控梳理总结
