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曾国庆

内部控制与风险管理实务

曾国庆 / 赢利型财务管理讲师

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课程目标

了解目前先进的内部控制理论和实践状况 掌握先进内部控制、风险管理、职业舞弊和内部审计等理论 掌握企业内部控制缺陷诊断方法,评价内控效果并进行改进 掌握内部控制体系设计方法,建立适合企业自身内控体系 通过内控典型案例帮助学员掌握业务活动中控制要点、控制标准和控制方法 掌握风险管理的基本流程

课程大纲

模块一:企业导入内部控制的必要性

1. 从巴林银行、中航油、三鹿…等企业谈起

2. 成功企业与失败企业四大差异

3. 内部控制知识体系发展因程

4. 我国现行内部控制法规体系

模块二:内部控制框架体系解析

1. 创建健康的可持续的控制环境

2. 风险管理流程设计与实施

3. 控制活动及其日常经营工作中体现

4. 创建畅通的信息沟通渠道

5. 重视审计监督体系建设

模块三:内部控制与风险流程设计实务

1. 谁来负责内控流程体系设计?内控流程设计依据与原则

2. 人力资源风险识别与控制流程设计

3. 资金管理风险识别与控制流程设计

4. 采购业务风险识别与控制流程设计

5. 存货业务风险识别与控制流程设计

6. 固定资产风险识别与控制流程设计

7. 销售业务风险识别与控制流程设计

8. 合同管理风险识别与控制流程设计

9. 信息系统风险识别与控制流程设计

模块四:内部控制活动实施及其局限性

1. 制度流程实施效果不佳原因剖析

2. 制度流程有效落地四项策略

3. 制度流程先天性不足的预防




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