房地产企业要在激烈的竞争中取胜，必须提高房地产企业的市场竞争力，需要完善企业内部控制制度。本课程运用大量生动的案例，以使学员能够快速掌握内审的方法和技巧，抓住房地产行业工程审计方面集中的风险点。并以多角度成本管控实践经验，通过房地产开发的规划设计、招标采购、施工过程及竣工结算的时间轴，系统分享房地产在开发过程中的经验和教训，使大家掌握运用内部控制的工具，在规避风险前提下降低开发成本，为企业的长期稳定发展保驾护航

【课程大纲】：

引子：

**章 企业合约管理与招标采购内部审计核心与把控

**节 前置或同步招采阶段的内审工作为何是关键

一、对施工企业资质审查工作的监督

二、对招标文件的审查监督与同步收集资料

三、对招标清单、控制价及投标报价审核的监督

四、对评标过程的监督

第二节 企业风险审计方向与重点规范解析

一、企业以风险为导向的内部控制审计工作重点

二、如何在合规性与合理性的矛盾中找到平衡点

三、掌握清单规范重点与要点解析

案例分析：招标采购及合同签订流程中发现的问题

案例分享：创新做法及案例

第二章 房地产项目施工与竣工结算审计经验与案例分享

**节 企业如何加强过程文件的落地

一、设计变更、施工组织设计等审批流程很难落地

二、工程签证、报价单编号不够严谨

第二节 如何加强制度流程的执行力

一、工程联系单中的“小变化引起大造价”

二、未按设计要求施工的执行力

第三节 如何加强管理能力的提升

一、设计更改、招标滞后引起索赔

二、实际使用材料与招标材料样板不相符

三、 部门间配合出现空档

四、分享创新做法及案例解读

五、工程竣工结算资料需要具备的条件

第四节 工程竣工结算审计要点及问题汇集

一、工程竣工资料的完整性和合规性及存在的风险

二、案例分析：**实际案例进行分析讲解

第五节 工程审如何沟通与落实整改

一、各部门如何进行协调与沟通

二、各部门如何进行落实与整改

案例分析：**实际案例进行分析讲解

案例分享：创新做法及案例解读

回顾及总结

1、招采及合约阶段审计---前置审计、未雨绸缪

2、施工阶段审计---互相补台、共同提升

3、竣工结算阶段审计---统筹兼顾、合法合规