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【问题思考】：流程推行过程中面临的问题与困惑？

一、流程与质量、内控体系的内在关系——突破认识的局限

【场景演练】

1. 流程与制度的关系

流程的基本理解

流程与制度的联系与区别

2. 质量、内控体系为制度的一部分

质量、内控体系与制度的同质性

体系的“过程性”要求

二、流程管理基本思路——理解和掌握流程管理的基本方法{$qy_link$}

【拼图小游戏】

1. 流程规划

流程规划概念

流程规划方法

定义和描述流程

【流程规划演练】

2. 流程设计

流程表达形式及基本要素

流程设计与优化方法

【流程设计与优化演练】

流程文件结构

三、质量、内控要求与流程有机融合——**流程实现质量、内控的管理要求

【问题思考】质量、内控管理中常见问题

1. 质量管理要求实现

质量要求解读、提炼与分解

质量要求在流程结构中的实现

质量要求在详细流程中的实现

【讨论与演练】

2. 内控管理要求实现

内控要求解读、提炼与分解

内控要求在流程结构中的实现

内控要求在详细流程中的实现

【讨论与演练】

四、流程运行质量管理——解决质量、内控体系有效性问题

1. 流程运行质量与质量、内控体系有效性的关系

【场景演练】

2. 影响流程运行质量的关键因素

岗位能力对流程运行的影响

绩效机制对流程运行的影响

业务价值导向对流程的影响

文化对流程的影响

系统性的管理提升和改进

【案例分析】

3. 质量管理体系框架的再理解

质量管理体系框架介绍

质量管理体系框架与流程运行要素的关联关系

卓越绩效准则概要介绍

卓越绩效准则框架介绍

【研讨】卓越绩效准则如何涵盖流程、质量内控等综合管理要求？

4. 内控管理体系框架的再理解

内控管理体系框架介绍

内控管理体系框架与流程运行要素的关联关系

【视频分享】

五、流程、质量、内控一体化实现——管理实践

1. 文件管理一体化

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