第一模块

内审价值与未来转变

透视内部审计

内审最新要求与权威文件解读

内审定位与目标

内审发展六级跃

第二模块

以风险为导向的审计流程与方法

•制定审计战略

•拟定审计计划

【实用工具】两种风险导向内部审计划拟定方法

•设计审计方案

【实务练习】审计方案拟定练习

•实施审前调查

•收集审计资料

【小组讨论】收集资料面临问题及应对方法

•实施审计方案

内审方法十二种及实例分析

•原因分析及深入挖掘

•改善建议及内审沟通

建议出具方法

沟通技巧及方式方法

•审计报告出具

报告拟定八大要点

【实例分享】各种类型审计报告模板探讨

•跟踪改善及关闭

《风险导向的内部审计实务》

课程内容 / COURSE CONTENT

第三模块

运营管理各循环审计实务

•人力资源

职位管理

招聘

【案例研究】某工厂招聘审计案例

员工异动

员工胜任能力

薪酬与激励

【案例研究】某公司薪酬审计案例

培训

【案例研究】某公司培训审计案例

人才梯队建设

知识型组织

员工满意度

•财务

固定资产

【案例研究】某公司特殊固定资产审计案例

费用

【案例研究】某公司费用审计案例

•采购

供应商管理

【案例研究】某公司供应商管理审计案例

采购计划

招投标管理

【案例研究】某公司招投标舞弊案例

定价/询价管理

合同管理

【实务练习】某类合同拟定要点

验收及付款管理

存货管理

《风险导向的内部审计实务》

课程内容 / COURSE CONTENT

•生产

生产计划管理

人员管理

材料管理

【案例研究】某公司生产材料审计案例

设备及配件管理

【案例研究】某公司设备管理审计案例

【案例研究】某公司机配件管理审计案例

安全管理

质量管理

计量管理

统计分析及其他

•产品交付

客户需求及交付策略

承运商管理

【案例研究】某公司承运商管理审计案例

车辆及配送管理

运费管理

【案例研究】某公司交付费用管理审计案例

•营销

营销策划

广告管理

【案例研究】某公司广告管理审计案例

销售计划及人员

价格及促销管理

【案例研究】某公司促销管理审计案例

经销商管理

客户及终端管理

【案例研究】某公司终端管理审计案例

广促品管理

【案例研究】某公司广促品管理审计案例

售后服务管理