一、健全组织岗位

1、组织设置

组织架构 职能分工

2、岗位设置

设立岗位 职责分工 工作前提 输出成果 工作标准 违规等级 判别标准

3、变动记录

组织更名 职能调整 岗位更名 职责调整 人员调动

二、建立计划管理

1、工作计划

计划内容 达标要求 开始时间 结束时间 监察时间 监察人 问题提醒 到期评价 编制人 提交时间 审批人 审批时间

2、专项计划

专项内容 达标要求 开始时间 结束时间 监察时间 监察人 问题提醒 到期评价 编制人 提交时间 审批人 审批时间

三、建立监控环节

1、环节设置

受控部门 受控岗位 受控文案 受控栏目 监控时点 监控人 事件编码

2、实施监控

事件编码 监控时点 受控栏目 监控人 问题记录 责任部门 责任人 评定影响

四、开展发起工作

1、发起工作

部门 岗位 人员 发起原因 工作内容 配合部门 配合岗位 配合人 配合要求 要求完成时间 提醒后果

2、配合工作

部门 岗位 人员 发起原因 工作内容 配合部门 配合岗位 配合人 配合要求 要求完成时间 提醒后果 实际完成时间 影响后果 原因注释 发起人意见 提出时间 主管上级意见

五、建立会议管理

1、会议目录

   目录设置 提交人 提交时间 审批人 审批时间 生效时间 停用时间 目录编码 接替编码

2、会议审批

       会议名称 内容 部门 召集人 主持人 地点 开会时间 预计时间 参会部门 参会人员 记录人

3、会议过程

       ①、会前

到会：部门 人员 迟到：部门 人员 

②、会中

开始时间 内容 实际时间 用时 记录

4、会议纪要

纪要编制人 起止时间 用时 纪要内容 执行者

5、纪要执行

纪要内容 执行者 发出时间 阅示时间 反馈意见 执行结果

    6、纪要归档

六、建立费用管理

1、费用科目 

2、编制预算 

3、预算平衡 

4、预算审批 

5、追加预算 

6、出差标准 

7、报销审批

七、建立资源管理

1、资源目录 

2、对外联络 

3、往来邮件 

4、资料查阅 

5、关系管理

八、建立评判管理

1、评判项目

2、执行记录

3、结果评价

4、申诉

5、核查

5、裁定

九、优化管理系统

1、系统缺陷

2、人才缺陷

3、制度缺陷

4、改进建议

5、改进记录

十、建立文案管理

1、文件目录

   目录设置 提交人 提交时间 审批人 审批时间 生效时间 停用时间 目录编码 接替编码

2、在线文案

①、发起工作 ②、文件编写

3、文案归档

       文案名称 部门 岗位 人员 状态 提交时间 审批人 审批时间 生效时间 下载授权

4、文档查询

       部门 岗位 人员 查询时间 目录名称 部门 岗位 人员 状态 文档内容 退出时间 是否下载

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