一、各业务循环内控

1、人力资源管理

1.1 业务模块分类

1.2各模块通用目标，风险

1.3对应内控规范、指引及其他要求

1.4标准化内控流程

1.5流程图示例

2、资金管理

2.1 业务模块分类

2.2各模块通用目标，风险

2.3对应内控规范、指引及其他要求

2.4标准化内控流程

2.5流程图示例

3、投资管理

3.1 业务模块分类

3.2各模块通用目标，风险

3.3对应内控规范、指引及其他要求

3.4标准化内控流程

3.5流程图示例

4、税务管理

4.1 业务模块分类

4.2各模块通用目标，风险

4.3对应内控规范、指引及其他要求

4.4标准化内控流程

4.5流程图示例

5、财务报告管理

5.1 业务模块分类

5.2各模块通用目标，风险

5.3对应内控规范、指引及其他要求

5.4标准化内控流程

5.5流程图示例

6、采购管理

6.1 业务模块分类

6.2各模块通用目标，风险

6.3对应内控规范、指引及其他要求

6.4标准化内控流程

6.5流程图示例

7、物流管理

7.1 业务模块分类

7.2各模块通用目标，风险

7.3对应内控规范、指引及其他要求

7.4标准化内控流程

7.5流程图示例

8、生产管理

8.1 业务模块分类

8.2各模块通用目标，风险

8.3对应内控规范、指引及其他要求

8.4标准化内控流程

8.5流程图示例

9、技术及研发管理

9.1 业务模块分类

9.2各模块通用目标，风险

9.3对应内控规范、指引及其他要求

9.4标准化内控流程

9.5流程图示例

10、销售管理

10.1 业务模块分类

10.2各模块通用目标，风险

10.3对应内控规范、指引及其他要求

10.4标准化内控流程

10.5流程图示例

11、工程管理

11.1 业务模块分类

11.2各模块通用目标，风险

11.3对应内控规范、指引及其他要求

11.4标准化内控流程

11.5流程图示例

12、固定资产管理

12.1 业务模块分类

12.2各模块通用目标，风险

12.3对应内控规范、指引及其他要求

12.4标准化内控流程

12.5流程图示例

13、无形资产管理

13.1 业务模块分类

13.2各模块通用目标，风险

13.3对应内控规范、指引及其他要求

13.4标准化内控流程

13.5流程图示例

14、存货管理

14.1 业务模块分类

14.2各模块通用目标，风险

14.3对应内控规范、指引及其他要求

14.4标准化内控流程

14.5流程图示例

15、业务外部管理

15.1 业务模块分类

15.2各模块通用目标，风险

15.3对应内控规范、指引及其他要求

15.4标准化内控流程

15.5流程图示例

16、全面预算管理

16.1 业务模块分类

16.2各模块通用目标，风险

16.3对应内控规范、指引及其他要求

16.4标准化内控流程

16.5流程图示例

17、合同管理

17.1 业务模块分类

17.2各模块通用目标，风险

17.3对应内控规范、指引及其他要求

17.4标准化内控流程

17.5流程图示例

二、总结

1、各循环内控梳理总结