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杨凌彬

税务管理与筹划

杨凌彬 / 财务策略与财务运作

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课程目标

1、了解税务管理和筹划的相关知识。   2、掌握税务筹划的各种技术手段。   3、掌握企业战略决策中的税务管理与筹划方法。   4、掌握企业日常经营管理的税务管理与筹划方法。   5、掌握分税种的税务管理与筹划方法。   6、了解各个税种的最新政策变化。

课程大纲

  一、税务筹划的相关知识
  1、税务筹划的动力机制
  2、降低税收成本
  3、实现涉税零风险
  4、获取资金时间价值
  5、税务筹划的本质:事前性、合规性、可行性
  6、税务筹划的主要内容
  7、合理避税
  8、合法节税
  9、税负转嫁
  10、税务筹划的基础
  11、相关税收法律知识
  12、相关会计基础知识
  13、风险评估与防范
  二、税务筹划的平台及技术手段?
  1、价格平台:转让定价的运用
  2、优惠平台:税收优惠的运用
  3、漏洞平台:政策遗漏的运用
  4、空白平台:政策未规定的运用
  5、弹性平台:幅度的运用
  6、规避平台:临界点的运用
  7、技术平台:减、免、退、抵免的运用
  三、税务筹划的策略技巧及案例分析?
  1、流转税的税务筹划及案例分析
  2、增值税:消费型增值税、纳税人身份、分散经营等
  3、营业税:属地属人员原则、混合销售、营业额等
  4、关税:完税价格、保税制度等
  5、所得税的税收筹划与案例分析
  6、企业设立:公司类型、设立地点的选择等
  7、投资和融资:关联方资金拆借、租赁等
  8、销售环节:产品价格制定、销售返利等
  9、内部核算:存货计价、固定资产折旧、无形资产摊销等
  10、股权投资:成本法、权益法、金融资产等
  11、税收优惠:行业优惠、定期减免税、加计扣除等
  12、企业重组:一般重组和特殊重组等
  13、个人所得税的税收筹划与案例分析
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