课程主讲：翟继光（北京大学法学博士，中国政法大学教授，中国财税法学会常务副秘书长，入选国家财政部法律人才库，出版著作30余部，发表论文200余篇，参与10余部法律的起草，曾受邀赴中南海作报告）

教学专题：本课程为4个专题，每个专题课时设计为半天

专题一：劳动法与劳动风险管理

专题二：企业税务管理实操与纳税筹划

专题三：**新个税社保政策与纳税筹划

专题四：发票税务实务讲析

专题一：劳动法与劳动风险管理

课时设计：0.5天（3小时）

专题提纲：

**讲 企业规章制度不足的风险及防范

一、企业规章制度的重要性

二、《劳动合同法》对规章制度的影响

三、企业规章制度不足的风险、成因及防范

第二讲 企业招聘录用环 的风险及防范

一、企业招聘录用过程中的法律风险

二、企业招聘录用过程中的风险防范对策

第三讲 劳动合同订立、履行中的风险及防范

一、不及时签订书面劳动合同的风险及防范

二、劳动合同效力的风险及防范

三、试用期管理的风险及防范

四、服务期中的法律风险防范

五、竞业限制中的法律风险及防范

六、劳动合同履行和变更中的风险及防范

第四讲 劳动合同解除、终止中的风险及防范

一、双方协商解除中的法律风险及防范

二、劳动者单方解除的风险及防范

三、用人单位单方解除的风险及防范

四、劳动合同终止中的风险及防范

五、迟延退工的风险及防范

第五讲 休息休假、工资支付中的风险及防范

一、休息休假管理中的风险及防范

二、工资支付中的常见风险及防范

第六讲 违约金、经济补偿金、赔偿金的风险及防范

一、与劳动合同违约金有关的风险及防范

二、经济补偿金、赔偿金运用中的风险及防范

三、关于经济补偿金、赔偿金的常见问题及规定

第七讲 工伤风险及防范

一、工伤认定及其申请程序

二、劳动能力鉴定与工伤保险待遇

三、工伤风险防范对策

第八讲 劳务派遣的法律风险及防范

一、劳务派遣用工常见风险及防范

二、与劳务派遣相关的典型案例

第九讲 劳动仲裁、诉讼中的风险及防范

一、劳动争议仲裁、诉讼风险要点

二、用人单位举证责任的风险及防范

专题二：企业税务管理实操与纳税筹划

课时设计：0.5天（3小时）

专题提纲：

一、企业所得税管理与纳税筹划

（一）企业所得税基本制度

（二）企业所得税纳税申报与风险防控

（三）企业所得税纳税筹划

二、企业经营综合纳税筹划

（一）股权转让的纳税筹划

（二）资产转让的纳税筹划

（三）企业重组的纳税筹划

三、税收法律责任及其风险防控

（一）纳税筹划、避税与偷税

（二）补税与滞纳金制度

（三）主要税收违法行为的法律责任

（四）主要税收违法行为的风险防控

专题三：**新个税社保政策与纳税筹划

课时设计：0.5天（3小时）

专题提纲：

一、**新个人所得税政策

（一）我国个税改革的历史与全球发展趋势

（二）**新个税纳税人制度

（三）**新个税税前扣除制度

（1）基本扣除制度

（2）专项扣除制度

（3）专项附加扣除制度

（4）公益捐赠扣除制度

（四）**新个税反避税制度

二、**新社保政策

（一）清缴社保欠费风险

（二）社保费率的降低

（三）社保费缴纳筹划

三、个人纳税筹划的思路与技巧

（一）综合所得纳税筹划

（二）股息红利所得纳税筹划

（三）不动产转让所得纳税筹划

（四）股权转让所得纳税筹划

专题四：发票税务实务讲析

课时设计：0.5天（3小时）

专题提纲：

一、发票管理基本制度

（一）发票领购制度

（二）发票开具制度

（三）发票取得与保管制度

二、发票违法行为及其风险防控

（一）虚开增值税专用发票及其风险防控

（二）其他发票违法行为及其风险防控

三、发票典型案例解析

（一）发票合同纠纷案例解析

（二）虚开增值税专用发票案例解析

（三）善意取得虚开发票案例解析