您好,欢迎来到诺达名师!
客服热线:18898361497

当前位置: 首页 > 财务管理 > 财务综合 > 移动通信企业内部控制与风险管理

屠建清

移动通信企业内部控制与风险管理

屠建清 / 高级会计师

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

常驻地: 杭州

预定该课 下载课纲

咨 / 询 / 热 / 线 18898361497

在线咨询

课程大纲

课程背景

   2008年5月,我国的《企业内部控制基本规范》(以下简称内控规范)由财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委联合发布,2009年7月1日起,上市公司全部实施新的基本规范。

2010年5月,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委联合发布了由《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》三部分组成的《企业内部控制配套指引》,2011年1月1日起首先在境内外同时上市的公司施行。

风险无时不有、无处不在,是企业生存发展的一大危害。正确地识别风险、分析和

评估风险,针对不同性质的风险,实施不同的应对策略,才能有效规避和防范风险。

随着我国市场经济的飞速发展,企业面临的风险越来越多。企业内部控制与风险管

理是预测未来可能出现偏离经营目标的损失,并针对预测前景制定规避和防范风险损失的一门科学,是应对当今世界千变万化、风险丛生的新科学,是经营者必须掌握的一门新型的管理科学。

课程收益:      

**培训,能使学员充分了解移动通信企业内控与风险的特征和产生的原因,掌握企业主要环节的内控缺陷、风险识别、风险分析、风险评价和风险应对策略的实施技能,以及风险管理持续改进的方法和能力。

课程时间:1天,6小时/天

授课对象:业务人员、财务人员和相关中高层及岗位

授课方式:故事导入、讲授、案例分析、课间活动、讨论提问、互动点评、课程总结

课程内容:

导入  企业管理者必备的十大实施理念

**讲  移动通信企业经营问题与分析

一、移动通信企业内部控制存在的问题

二、移动通信企业经营业务上存在的问题

三、移动通信企业信息系统存在的问题

四、移动通信企业存在种种问题的原因分析

▲本讲互动与答疑

第二讲  案例:某移动通信运营商内部控制的做法

一、背景

二、通信行业波特五力模型分析

(一)潜在的新进入者威胁

(二)替代品的威胁

(三)购买方的购买能力

(四)供应商的供应能力

(五)同行竞争

三、该公司的模型有效性分析

(一) 战略层

(二)管理层

(三)操作层

四、组织绩效控制分析

(一)制定绩效目标

(二)有效的控制与激励

(三)组织绩效的衡量和调整

▲本讲互动与答疑

第三讲  完善移动通信企业内控管理机制的措施

一、明确绩效目标

二、加大控制与激励执行力度

三、衡量与调整组织绩效

四、建立内部服务持续优化机制

五、完善移动通信行业内部控制控制活动

六、调整优化移动通信企业治理结构

七、编制《内部控制手册》

案例  江苏网通经营分析系统风险管控

▲本讲互动与答疑

第四讲  案例:湖南移动通信公司内部控制体系优化

一、改善内部控制环境

二、加强风险评估及管控

三、完善业务流程内部控制活动

四、建立有效信息沟通系统

五、加强内部控制监督

六、优化后内部控制体系实施的保障措施

▲本讲互动与答疑

第五讲  移动通信企业合同管理内部控制要点  

一、合同调查

二、合同谈判

三、合同文本拟定  

四、合同审核

五、合同签署

六、合同履行

七、合同结算

八、合同登记

九、合同管理的后评估

▲本讲互动与答疑

第六讲  其余17个环节的企业内部控制要点

人力资源、全面预算、组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、内部信息传递、信息系统、财务报告

▲本讲互动与答疑                                                                            

第七讲  移动通信工程项目风险与管控

一、 移动通信工程项目风险分析(一)政策风险(二)市场风险(三)人才风险(四)环境污染风险二、移动通信工程项目风险管控措施(一)企业提高风险意识(二)规范业务流程,加强内部控制(三)建立完善的风险管理体系

▲本讲互动与答疑

第八讲  资金营运风险控制设计及运行

一、资金运营风险控制的目标

二、资金营运活动的业务流程

三、资金运营内部控制的关键风险控制点、控制目标与控制措施

案例  千万元“小金库”现形记

▲本讲互动与答疑                                                                                                                                

第九讲  项目投资风险管控

一、项目投资风险识别

二、项目投资风险评估

三、项目投资风险控制

※投资管理风险与防范汇总表

▲本讲互动与答疑

第十讲  移动通信行业经营分析关键点与风险管控

一、抓取与提炼分析要点的方法

二、大数据时代有效数据的提取方法

三、获得有效数据提取的判断标准

四、经营分析思维与经营风险管控

▲本讲互动与答疑

第十一讲  案例分析

案例一  某移动通信企业经营市场和综合口业务风险防范

案例二  虚拟运营商风险管控

第十二讲  全面互动答疑与课程总结

上一篇: 医院非财务人员财务培训 下一篇:移动通信企业内控与风险管理实务

下载课纲

X
""