序号模块课程内容教学特色一企业内部控制概况一、企业内部控制概况

1、5W3H分析法分析企业内部控制

2、五部委《企业内部控制基本规范》

3、五部委《企业内部控制应用指引》✪课件：PPT、EXCEL表格、图片、白板、卡片、视频

案例：贵飞公司的内控成熟度模型

讨论：您的公司准备上市吗？

评分：分组练习，根据完成时间现场评分，最

分10分，最低分1分，没有小数点。 二企业内部控制诊断和整改二、企业制度梳理和流程梳理

1、如何建设企业内部控制组织

2、如何开展制度和流程梳理

三、企业内部控制诊断和整改

1、如何开展内部控制诊断

2、企业内部控制整改✪课件：PPT、EXCEL模版、卡片

练习：发送内控诊断和整改的工具模版，进行诊断，并自评。

评分：分组练习，根据完成时间现场评分，最

分10分，最低分1分，没有小数点。

发言：小组发言评议。 三企业内部控制评价和审计四、企业内部控制评价和审计

1、内部控制评价的方法

2、内部控制评价指引

3、如何开展企业内部控制评价

4、内部控制审计指引介绍

5、如何开展企业内部控制审计工作✪课件：PPT、EXCEL表格、图片、白板、卡片、

视频

案例：中国石油化工集团的管理工具

讨论：您的公司准备好了吗？

评分：分组练习，根据完成时间现场评分，最

分10分，最低分1分，没有小数点。

总结：十分钟总结全部课程，回顾重点，再次重

申重点。

总结：总结模拟公司计分牌全部分数，进行最终

评定，评出名次，表扬先进。 四全面风险管理与内部控制融合五、企业内部控制实施案例

1、某单位内控体系建设

六、全面风险管理与内部控制融合

1、搭建风险内控组织

2、实施风险内控基本流程

3、风险内控工作成果

4、风险内控融合实施案例✪课件：PPT、EXCEL表格、图片、白板、卡片

案例：中海油的五位一体体系建设

讨论：各家公司风险内控融合实例

模拟：风险内控融合的组织建设

评分：分组练习，根据完成质量，采用自评、他评、集体评议、课堂展示的法进行评分，最高分10分，最低分1分，没有小数点。

总结全部课程分数，课程结束。