1.前言

2.**章 解读新个税、社保改革

2.1. 个人所得税概述

2.2.个人所得税居民、非居民收入所得图谱

2.3. 社保、个税改革到底变在哪

2.4. 费用减除标准

2.5. 附加减除费用

2.6. 应纳税所得额的其他规定

3.第二章 财务篇

3.1.**节 工资、薪资所得

3.1.1.案例一：实行年薪制的个人所得税改革前后对比分析

3.1.2.案例二：非中国公民是否是居民纳税人

3.1.3.案例三：巧用公积金避税

3.1.4.案例四：利用纳税人身份认定的避税筹划

3.1.5.案例五：新个税改革外籍人员怎么缴纳

3.1.6.案例六： 2019年社保改革到税务后对企业的影响

3.2.第二节 劳动报酬所得

3.2.1.案例一：劳务报酬合同设计有技巧

3.2.2.案例二：合理转换工资、薪金与劳务报酬所得

3.2.3.案例三：新个税改革前后，工资、薪金所得转化为劳务报酬所得的区别

3.3.第三节 稿酬所得

3.3.1.案例一：百万稿酬要多纳税近40万！网文作家们的好日子快到头了

3.3.2.案例二：稿酬所得的个人所得税计算

3.4.第四节 特许权使用费用所得

3.4.1.案例一：专利技术转让

3.4.2.案例二：非居民企业特许权使用费与技术服务的税收管理

3.4.3.案例三：以“技术服务费”名义支付“特许权使用费”

3.4.4.案例四：专利、非专利技术指导培训的纳税筹划

3.4.5.案例五：企业在转让无形资产中节省增值税的筹划

3.5.第五节 经营所得

3.5.1.案例一：个人独资企业财产出租、转让的纳税筹划

3.5.2.案例二：个人独资企业财产转让收益的筹划

3.5.3.案例三：从“个体经营所得税务申报表”解析经营所得

3.5.4.案例四：高收入人群成立个人独资企业在税务筹划中的运用

3.5.5.案例五：私募股权基金PE税收筹划-有限合伙PE的自然人个人所得税政策梳理

3.5.6.案例六：股东分红、利润转移、工资代发

4.第三章 资本篇

4.1.**节 利息、股息

4.1.1.案例一：股票期权：激励与节税一举两得

4.1.2.案例二：出售股权申报扣除有讲究

4.1.3.案例三：不按照出资比例分红

4.1.4.案例四：股权转让税收筹划要点

4.1.5.案例五：私款公存筹划法

4.1.6.案例六：专项基金筹划法

4.1.7.案例七：所得再投资筹划法

4.1.8.案例八：投资方式筹划法

4.1.9.案例九：利用政策筹划法

4.1.10.案例十：起底现金池税务管控

4.2.第二节 财产租赁所得、财产转让所得

4.2.1.案例一：非居民企业转让境内股权转让所得计算方法

4.2.2.案例二：次投资转让股权，计算投资成本应该用“加权平均法”计算投资成本

4.2.3.案例三：股权投资损失的处理

4.2.4.案例四：股权转让方式及税务筹划

4.2.5.案例五：股权转让合同约定债务由原股东负担的股权转让金额操作技巧（过桥资金）

4.2.6.案例六：化直接借款损失为股权转让损失（债转股的运作技巧）

4.2.7.案例七：股权转让的纳税义务发生时间

4.2.8.案例八：股权收购（用股权进行投资）税务处理

4.2.9.案例九：非居民股权转让的特殊性税务处理

4.2.10.案例十：“外——外模式”境外股权转让税收监管

4.2.11.案例十一：间接转让股权与刺穿公司面纱

4.2.12.案例十二：股权转让税收监管与国际税收协定

4.2.13.案例十三：企业转让资产的税收筹划实例

4.3.第三节 资本运作中的税务筹划

4.3.1.案例一：税务筹划式基金的运作

4.3.2.案例二：定向增发模式的运用

4.3.3.案例三：法人股东同自然人股东“股权投资模式”运用的比较

4.3.4.案例四：换股交易（股权收购中以其控股企业股权支付的现象）

4.3.5.案例五：换股交易特殊性税务处理的税收策划运用

4.3.6.案例六：“假股权真债权” （私募股权基金的运作）税收分析

4.3.7.案例七：外商投资企业撤资是否追回两免三减半税收优惠问题

4.3.8.案例八：个人股东三种持股方式税负成本比较

4.3.9.案例九：转让增值土地，妙用公司分立

4.3.10.案例十：借金融中介贷款　得融资节税实惠

4.4.第四节 企业合并与分立多税种解析

4.4.1.案例一：企业合并过程中的税收筹划技巧

4.4.2.案例二：企业合并重组的税收筹划：盯住“补亏指标”作文章

4.5.第五节 有限合伙企业怎么做税收筹划方案

4.6.第六节 上市公司税务筹划方案

4.6.1.案例一：税务稽查重点，拟上市公司分析税收筹划

4.6.2.案例二：新三板股票转让和分红的税收筹划

4.6.3.案例三：上市公司股权激励税收筹划

4.6.4.案例四：股权激励持股平台优劣分析

4.6.5.案例五：境内公司境外上市企业的税务筹划

4.6.6.案例六：上市公司限售股减持的税务筹划

5.第四章 相关政策解析

5.1.**节  新旧《个人所得税法》对比表

5.2.第二节  金税三期

5.3.第三节 互联网 财税

5.4.第四节 电子发票和电子印章

5.5.第五节 从税收筹划的角度关注企业数据分析侧重点

6.第五章 答疑解惑