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郭伟

税制改革对企业所带来的挑战及应对

郭伟 / 税务专家

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常驻地: 北京

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课程大纲

课程背景

由于郭伟老师曾就职于税务局,并在二十九岁(1992年)任某地主管业务的税务局长,所以,“实战性、实用性”是贯穿课程的全部。课程的三大亮点:一是、分析涉税政策出台的背景及如何运用,而不是“读文件”;二是、把发生在其它公司或媒体关注的涉税案例,用通俗易懂的语言(画面)进行讲解,不是新闻播报式的只读不分析;三是、把自己对客户的高端税务顾问服务、税务危机处理经验在课堂上进行分享。课堂上只负责教授如何进行涉税判断,是能力的提高,并非税务扫盲课程。

作为时任税务局长的郭伟老师,亲自参与过自上世纪八十年代以来国家的增值税改革,增值税条例、细则中的部分条款曾采纳过他的意见。郭伟老师凭借其多年的涉税经验,将用通俗的语言把复杂的问题简单化,系统、全面的解读其中的关键所在。

培训特点

■ 实战+可用:30多年精炼节税锦囊,拒绝理论、现场答疑、力求实用。

■ 案例+生动:向百家讲坛学习,让税务知识变得有趣,以案说法,通俗易懂。

■ 前瞻+独特:深刻的行业背景和实战经验,站在专业领域的**前沿,帮助企业转换视角。

课程收益

►了解国家税制改革的方向以及对企业利润产生的影响,做好相应的准备;

►把握过渡期纳税规划的方法,针对税制和税务机关的双重改革过程中可能发生的问题,构建健康的企业经营赢利管理新模式;

►防范税务风险,提升税务筹划思考力,开拓安全纳税、合法节税新思维,合理合规降低税务成本,提高公司赢利水平。

课程体系

一、个税与社保改革解析篇

(一)个税改革所带来的挑战及应对

1、个人所得税改革对企业、个人财富的影响分析;

2、股东与公司之间资金往来的涉税风险分析及应对;

3、纳税人识别号制度的实行所带来的影响分析及应对;

4、个人银行卡里的资金往来被税务监管后,将如何应对;

……

(二)社保改革所带来的挑战及应对

       1、公司、个人薪酬制度的节税(费)规划和安排;

2、如何将公司进行拆分,充分享受小微企业的税(费)优惠政策;

3、“全日制和非全日制、完成一定工作任务用工”的社保缴纳政策解析;

4、如何在“合伙人制度、共享经济、零工经济”中进行节税(费)安排;

……

二、税务稽查防范及应对篇

(一)税务稽查的来源及防范解析

1、税务稽查内部的全流程解析;

 2、如何在不同的税务稽查阶段、进行有效的应对;

3、真实交易下的供应商走逃(失联),不一定需要补税解析;

4、公司、个人涉税的犯罪、违法、违规相关政策解析;

……

(二)税务稽查应对的谋略与规划

1、公司及个人如何运用“税收洼地”规避涉税风险;

2、税务机关查询公司股东个人存款账户的应对策略;

3、如何**良好的谈判和沟通,为公司创造税务利润;

4、没有“三流一致”,增值税也可以抵扣的政策解析;

……

三、新征管与税制改革解析篇

(一)新征管所带来的影响及应对

1、CRS所带来的挑战及应对;

2、纳税评估与税务预警政策及案例解析;

3、个税征管改革对企业经营及个人消费所带来的影响分析;

4、“金税三期”的实行,对企业及个人纳税的影响分析及应对;

……

(二)税制改革与财富传承

1、个人投资过程中的涉税关注点解析;

2、个人保险理财产品与节税之间的关系解析;

3、房产税的实施对企业、个人财富的影响分析及应对;

4、遗产税开征前、后的分析及规避高额遗产税的技巧;

……

四、税务实战案例与政策解析篇

(一)投融资相关涉税业务解析

1、公司注销前的涉税安排;

2、公司投融资过程中的涉税规划与安排;

3、部门公司化下的投融资涉税安排解析;

4、不做公司法人、做实际控制人的涉税分析及应对;

……

(二)税务案例与政策运用解析

1、如何成为创造价值型的财务部门

2、公司营销费用的涉税规划和安排;

3、公司“秘密资金管道”的建立和使用;

4、“事后凭票报销”与“事前总体规划”的涉税分析;

……

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