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曹君武

企业内部控制沙盘模拟课程

曹君武 / 国家财政部专家

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

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课程大纲

序号模块课程内容教学特色一企业内部控制概况一、企业内部控制概况

1、5W3H分析法分析企业内部控制

2、五部委《企业内部控制基本规范》

3、五部委《企业内部控制应用指引》✪课件:PPT、EXCEL表格、图片、白板、卡片、视频

案例:贵飞公司的内控成熟度模型

讨论:您的公司准备上市吗?

评分:分组练习,根据完成时间现场评分,**

分10分,**低分1分,没有小数点。 二企业内部控制诊断和整改二、企业制度梳理和流程梳理

1、如何建设企业内部控制组织

2、如何开展制度和流程梳理

三、企业内部控制诊断和整改

1、如何开展内部控制诊断

2、企业内部控制整改✪课件:PPT、EXCEL模版、卡片

练习:发送内控诊断和整改的工具模版,进行诊断,并自评。

评分:分组练习,根据完成时间现场评分,**

分10分,**低分1分,没有小数点。

发言:小组发言评议。 三企业内部控制评价和审计四、企业内部控制评价和审计

1、内部控制评价的方法

2、内部控制评价指引

3、如何开展企业内部控制评价

4、内部控制审计指引介绍

5、如何开展企业内部控制审计工作✪课件:PPT、EXCEL表格、图片、白板、卡片、

视频

案例:中国石油化工集团的管理工具

讨论:您的公司准备好了吗?

评分:分组练习,根据完成时间现场评分,**

分10分,**低分1分,没有小数点。

总结:十分钟总结全部课程,回顾重点,再次重

申重点。

总结:总结模拟公司计分牌全部分数,进行**终

评定,评出名次,表扬先进。 四全面风险管理与内部控制融合五、企业内部控制实施案例

1、某单位内控体系建设

六、全面风险管理与内部控制融合

1、搭建风险内控组织

2、实施风险内控基本流程

3、风险内控工作成果

4、风险内控融合实施案例✪课件:PPT、EXCEL表格、图片、白板、卡片

案例:中海油的五位一体体系建设

讨论:各家公司风险内控融合实例

模拟:风险内控融合的组织建设

评分:分组练习,根据完成质量,采用自评、他评、集体评议、课堂展示的法进行评分,**高分10分,**低分1分,没有小数点。

总结全部课程分数,课程结束。

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