【课程背景】

财务的困惑：一方面老板让想办法少缴税，一方面税务严管，越来越多的财务人员涉税案，让人心有余悸，为什么有人不缴税？我还有啥办法？

企业需求：员工嚷个税高，本来人工成本就扛不住，企业要降低各种成本费用，而税务成本是很主要的一项，企业如何做？让员工接受，又安全？

老板的困惑：老板的风险日益加大，“税/睡”不安稳，做如何打算？企业要发展，税务不规范，我们这些中小民营企业如何应对？我们在税方面，是否还有节省的空间，出路究竟在哪里？别人是怎么做的？

【课程优势】

系统性：  纳税十个系统工程，而不是一些技巧的罗列

方向性：  在对的方向上努力，才能**终见效，本次课程指明了正确的方向

适用性：  尤其适合不规范的民营企业现状有利于适用金税三期

实用性：  不谈发条，谈生意，从企业的视角出发，实用，易用。

【课程收益】

1、既安全又实用的纳税方法，全套可操作性，简单易行

2、改变对纳税的错误认知，进入系统的思考境界，有工具，可落地

3、优化税收成本，为企业转型升级、进入资本市场奠定基础

4、降低税务风险，免除后顾之忧，让你“税/睡”得香

5、一站式搞清楚所有可能的纳税模式和方法。

【课程大纲】

**单元：在税上，你正面临哪些问题？

1、财务不规范，两套账企业的税负究竟如何？

2、理解企业的真实税务成本，如何计算你的税负？

3、转型、升级、上市、税务是个坑，有多深？如何填？

4、财务真的很给力吗？如何评价你们的税务工作是否到位？

5、**与政府、税务局的关系，真的管用吗？

6、金税三期工程的完善，不整改还能过去吗？

第二单元：治税方针：纳税政策通晓

1、税法政策变化的速度远超过你学习的速度，如何跟进？

2、税务执法与国家治理能力的缺陷，造成哪些困惑？

3、对税法政策的通晓成为新常态，传统手段退出历史舞台

4、为什么发达国家普遍使用私人税务顾问？

5、通晓税法政策不一定直接帮你获得利益，但一定能避免损失

6、税务政策的应用的经验与技巧，方案设计与案例剖析

第三单元：治税之道1：税收优惠政策利用

1、什么是优惠政策？

2、地区差，如何判断适用？

3、产业政策如何申请？

4、常见误区：真的可以返还吗？案例分析

5、国内优惠地区分析

6、如何用好税务服务机构实现安全纳税

第四单元：治税之道2：业务流程改造

1、产供销的内部业务流程设计带来的税务影响分析

2、常见的营销策略带来的税务负担分析？

3、常见的复杂项目的税务方案分析

4、互联网创新平台带来的税务影响分析

5、售后、自用及无票交易的税负规划

6、税负根本：账钱处理的基本逻辑

第五单元：治税之道3：会计下账精准

1、一切都是细节，重新理解利润总额？

2、会计错误给公司带来的税务影响多大？

3、纳税申报可以弄巧成拙，报表会惹祸

4、发票真的是个问题

5、原始单据的判断及纳税影响分析

6、漏洞大排查，账上风险很严重

第六单元：治税之道4：商业决策适配

1、产业政策带来的税负落差及其应用？

2、国家的鼓励资金都花到哪里去了？

3、商业模式的创新项下带来的税务影响分析

4、股权投资及其并购项下的巨大税务成本差异

5、如何合理利用商业大势，获得综合税收利益？

6、拍脑袋的合同与项目是如何造成税务成本硬伤的？

第七单元：治税之道5：个人财务设计

1、老板的个人财务打理（多账号、多收益、多权利）

2、企业中高层的个人所得税问题

3、上市套现，期权行权，分红等的资本利得税问题

4、企业并购、股权投融资、投资理财的个税问题

5、以家族为单位及高净值人群的个税问题

6、以个人所得及薪资，福利相关的税务问题

7、常见的个税风险案例剖析

第八单元：治税哲学

1、适者生存——适应环境：金税四期

2、关于主体资格与法律形式的选择

3、治税问题

(1) 历史问题及风险的化解

(2) 系统的失控与泛滥

(3) 涉税事项的预案与控制