课程收获： 找出债务人拖延账款背后的原因 正确处理不良债权和呆账的具体作法 帮助学员掌握回款的技巧，应对呆死帐

1 应收账款为何会产生？

1.1 销售与回款两难问题的症结

1.2 经销商不回款的5大原因

1.3 供货方收不回款的6大原因

1.4 对应收账款的4种态度

2 销售信用管理是预防应收账款发生的有效方法

2.1 预防货款风险的5种方法

2.2 客户信用管理的两大核心领域

2.3 信用销售管理的基本流程与方法

2.4 全程信用管理措施轮盘

3 应收账款管理

3.1 关键业务环节控制

3.2 销售分类帐管理示意图

3.3 做好回款的5项工作

3.4 应收账款管理和追收程序

4 欠款现象分析

4.1 欠款分析技术

4.2 债务分析计算过程

4.3 客户付款的四种类型

4.4 客户拖欠的理由和信号举例

5 应收账款的分类催收

5.1 应收帐款跟踪管理时间图

5.2 如何对待客户的延期付款请求

5.3 正常账期的欠款跟踪方法

5.4 非正常账期的欠款跟踪方法

6 如何催收应收帐款

6.1 催收帐款的一般程序

6.2 催收帐款的4大策略

6.3 催收帐款的7种方法

6.4 催收帐款的5种辅助方法

7 催款中4种状况应对

7.1 催款时的4种应对要领和技巧

7.2 应对难缠客户的3种方法

7.3 预防中断时效的3种方法

7.4 受让债权时的5个注意事项

7.5 私下和解过程中应该4个注意的事项

8 催款的1
种技巧

8.1 理直气壮

8.2 额小为妙

8.3 条件明确

8.4 事前催收

8.5 提早上门

8.6 直切主题

8.7 耐心守候

8.8 以牙还牙

8.9 缠 缠 缠

8.10功成速退

8.11 情境模拟：谁更难缠