课程大纲

一、税收新环境：以数治税与智慧税务下的精准管理

1．税收管理环境的变化

2．什么是以数治税和智慧税务

3．精准风险推送下的税务合规

4．新环境下财税人员要注意问题

二、新公司法对税务管理的影响

1．新公司法主要变化

2．如何面对注册资本的限期实缴？

3．未认缴到位的公司如何处理？

4．新公司法对企业税务有何影响

三、税务合规的基石：股权与资产架构

1．股权架构与税务关系

2．不同股权架构下的税务处理

3．如何调整股权结构

4．股权代持的税务处理

5．企业的资产架构

6．集团公司、总分公司、母子公司的运用

四、老板与公司：资金往来、利润分配、股权转让

1．如何处理老板与企业的资金往来

2．如何处理企业间的大额资金往来

3．利润分配要注意问题

4．转让股权的税务处理与风险

5．不同融资方式下的税务风险

五、收入与成本的税务管理

1．收入方面的主要税务风险与规避

2．增值税、所得税的视同收入

3．成本与费用扣除的税务优化

六、发票管理的风险与规避

1．财税人员如何用“制度”管好发票

2．如何最大限度降低发票风险

3．一些特殊交易下的发票与风险

4．“两高”最新司法解释

七、如何用好税收优惠

1．小规模企业和小微企业的税收优惠

2．特殊群体的税收与优惠

3．用好留抵退税政策

4．高新技术企业要注意的点

5．研发费加计扣除需要注意的地方

6．走上绝路的“税收返还”

八、不同用工模式：社保与个税

1．社保新形势

2．不同用工(正式工、临时工、灵活用工、返聘人员）方式下的社保处理

3．个税征管的新形势

4．如何规避个税的风险

九、特殊行业和特殊业务的税务处理

1．房地产行业尾盘销售的土地增值税

2．企业转让旧房的税务处理

3．建筑行业挂靠、用工等的税务处理

4．企业拆迁、搬迁等事项的税务合规

5.普通住宅和三分法

十、现场答疑