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内控业务体系和管理实...

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  • 课程大纲

内控业务体系和管理实践

发布日期:2019-10-29

245

课程对象

企业全体员工

课程收益

老师介绍

刘学锋

财务管理培训专家

常驻地址:北京
擅长领域:兼并、重组和整合;新业务业务(公司)启动、董事会成员和董事会运作、目标战略和执行、工厂/服务运营成本控制和管理,企业管理系统ERP/MRP系统建立、萨班斯和内控、新项目报价和投资效益分析、新项目成本和目标控制 、融资和资金管理,IPO HK香港上市公司经验
详细介绍: 实战派高级培训师 执行力专家讲师 上市公司锡恩英才首席女讲师 培训师特种兵-版权持有人 曾任汉宁医药集团内部培训师 团队组织...

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内控业务体系和管理实践

发布日期:2019-10-29

245

课程大纲

理论篇

第一部分 500强美资企业内控基础

内部控制介绍

内部控制组件

遵守《 Sarbanes-Oxley 法案》

内部控制角色和责任

课程小结和评估

讨论: 和美国上市企业相比我们的公司内控体系的特点

第二部分 500强美资企业内控实践

业务风险

内部控制框架

角色和责任

美资公司内控流程  

讨论:例举您认为本单位(集团)在内控方面应该改进的方面

实战篇

第一部分    内控管理体系搭建

业务运营体系

财务运营体系

制造管理体系

授权体系(DOA)

第二部分 内控业务活动

月结内控自测工作目录清单

期末余额对账工作

月末内控自测 SOX –In-BOX 介绍

资产负债表审核

签署SOX确认书

内审自检工作

内审工作

分享目的

解释内部控制对组织取得成功极为关键的原因

展现内部控制是人人都应具有的责任的强烈意识

说明控制如何使业务有效经营以降低风险和帮助防止欺骗

描述管理和维持江森自控内部控制的各种利益相关者的角色和责任解释为什么强有力的内控是每一个组织取得成功极为关键的因素

展现合理控制是企业中人人都应具有的责任的强烈意识

区分作为COSO 开发的内部控制中的五个组件

说明如何控制才能达到有效业务经营的效果,进而降低风险、帮助防止欺骗行为 并遵照《 Sarbanes-Oxley 法案》 行事

描述管理和维持江森自控内部控制的各种利益相关者的角色和责任

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