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张军(财务)

强合规时代:税务风险管控与税务筹划

张军(财务) / 资深财税讲师

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课程大纲

【课程背景】

人类的恐惧主要来源于对未知、不确定性的恐惧。

随着金税四期内容逐步上线、新《公司法》的正式颁布,大量贩卖焦虑的信息涌入老板、财务们的眼睛、耳朵。

本课程首先简要介绍大家关注的热点,2024年7月1曰起施行的新《公司法》以及工作中可能出现的实操问题、讲解正在到来的金税四期税管的主要内容、特点;然后提供在强合规环境下,结合本企业业务经营、内部管理现状的应对思路、行动方向。

涉税风险是企业经营中需要重点关注的问题。只有具备识别风险的能力、做好税务风险管控,企业才能与时代的每一次发展变革同步,睡踏实觉,挣安心钱。财务人员必须发挥专业优势,协助决策者开稳开快经营之船。

很多非财人员,甚至财会人员对“税务筹划”有着错误的认识,将一些粗暴野蛮的偷漏税手法当作“税务筹划”,暂时减少了企业税负,实际上却做了埋雷挖坑的操作,后患无穷。特训营课程中,讲师辅以大量近年遇到的“税筹”实战案例,与学员分享企业税务筹划工作的思维、方向与具体方法,获得认知高度、实战能力上的提升。

【课程收益】

Ø 了解新版《公司法》的变化,直面涉税相关实务问题,结合企业实际情况获得应对策略。

Ø 了解金税四期的主要内容、特点,以及企业面临税管力度增大的现状。

Ø 了解该从哪些方面入手,梳理、评估公司财税管理现状。

Ø 未雨绸缪,收获对公司业务、财税管理工作升级的思路。

Ø 了解风险即机会:强合规税管背景下,升级公司财税系统。在粗放经营时代积累的财税问题,谁能先解决一些,就意味着在激烈市场竞争 强合规环境下领先了友商一个肩位。

Ø 掌握评估、改进公司财税管理工作内容的一些方法。

Ø 正确理解”税务筹划“的涵义。

Ø 从讲师大量的实务案例讲解、分析分享中,获得税务筹划工作的思路与方法。

【课程特色】

Ø **大量的实务案例分享、分析。**问答互动,使学员在思考本公司税务问题方面转换思维,意识到强合规环境不只带来风险,也带来机遇。

Ø 讲师**大量实务案例分享,讨论参与,在开放式的问答场景里获得能力提升。

Ø 授课方式:案例教学 分享 分析。

【课程时间】

1天(6小时/天)

【课程对象】

总裁、企业高管、财务经理、会计主管、重点培养的财会人员

【课程大纲】

目录

**讲:新版《公司法》涉税相关  

   引入: 一起讲师实务案例引入话题-<张老师,认缴制时整了个8000万注册资本,现在该怎么办?

一、No.1办理减资涉及个税问题?

Ø  注册资本减资与实缴资本的减资

Ø 不同情况下减持工作的涉税问题

实务案例:近日来,因网络“专家”对《公司法》不严谨解读,引发焦虑情绪的几位成都企业主咨询

二、新公司法涉税实务问答

Ø NO.2新注册公司五年内完成注册资本实缴,之前注册的公司呢?

Ø NO.3注册资本太高,实在缴不起怎么办?

Ø NO.4注册资本金实缴如何完成?

Ø NO.5个体户需要实缴吗?个独、合伙企业呢?

Ø NO.6没有完成资本实缴是否可以办理注销?

Ø NO.7新《公司法》还有哪些变化?

Ø 其它

第二讲:金税四期-强合规时代已经到来

一、金税四期主要内容?

Ø 25年落地?强合规时代已经到来。

实务案例:近半年来实务工作中税务风险类型

Ø 金税四期的内容、特点

以数治税、联网核查系统、全方位、全业务、全流程、全智能的监控

Ø 隐匿收入与“两套账”问题

实务案例:四川宜宾某企业的私卡收入

Ø “规范”不是要掐死企业的发展之路 ,而是改道粗放经营的老路,在新赛道上去提前布局。

  实务案例:贵州某企业的税务管理合规之路

Ø 数电发票相关的一些实务问题


二、金税四期下的重要风险点

Ø 四流一致与证据链思维

32个风险点与风险自查

² 虚开发票

² 进销背离

² 进项留抵异常

² 长年亏损,屹立不倒

² 连续三年盈利未向股东分红

² 农产品收购发票数量较大,抵扣异常

² 费用额畸高畸低:(无车加油费;佣金)

² 工资少申报或无申报

² 政府补贴收入挂往来

   实务案例:部份风险点对应的实务案例分享、分析

三、就本次培训学员提出的部份共性问题进行探讨(定制、个性版块,请开办方提前搜集企业学员提出的财税问题,更有针对性地增加学员参训的收获感)

Ø 必须要进行管理动作干涉的重要风险点

Ø “围三缺一”,知而留之?

      分享、讨论、归纳、总结  

      引出税务筹划内容的部份重要观点:处理涉税问题时的层级认识、思路

四、企业与财务人员如何面对税务稽查

Ø 了解

Ø 应对

Ø 要点    

      实务案例:四川成都某企业                    

第三讲  税务筹划

一、什么是税务筹划?

Ø 偷税、避税

实务案例:埋雷式的“税务筹划”

Ø 税务筹划是合法合规合理的,基础是业务真实

实务案例:一家民营企业的财务分析会

二、税务规划、筹划的思路

Ø 业务与税务规划、筹划,**个维度:产业链的十字型筹划

实务案例:贵州、宜宾两家民企的税务筹划


互动环节:虚拟场景下的税务规划、筹划

Ø 税务规划税务筹划的另一个维度:延迟纳税

实务案例:合同与收入、成本费用的确认

Ø 关注税务优惠政策,分析业务细节,评判利弊,调整改进经营方向

实务案例:以上案例的再分析

Ø 其它

三、增值税、企业所得税、个人所得税筹划

Ø 增值税原理及规定

Ø 增值税筹划思路及案例

Ø 企业所得税筹划原理及案例

Ø 企业所得税筹划思路及案例

Ø 个人所得税筹划思路及案例

Ø 不同场景下个税在累进税率下的**值。 讲原理、上结论

案例:设计场景,讨论、解析

四、就培训学员提出的部份共性问题进行探讨(定制、个性版块,请开办方提前搜集企业学员提出的财税问题,更有针对性地增加学员参训的收获感)

Ø 互动问答环节

五、课程回顾与总结(如有时间)

     附赠: 1、《中国现行税种、税目、税率、表大全》

            2、会计凭证原始附件明细表

 


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