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章从大

企业内部审计与风险控制

章从大 / 财税、人力、战略“三栖”管理讲师

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课程目标

跳出原来混乱无章的工作状态,建立科学先进的审计流程,重新审视和重整自己的工作; 学会从不同的视角解读不同的审计技巧与应用; 学会成为一位让员工敬重、各部门感激、领导信任的优秀内审人员; 学会在实务中,如何“小题大做”、“顺藤摸瓜”找到问题的关键; 掌握先进的内部控制、风险管理、职业舞弊等理论; 掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部控制的效果并进行改进; 明确如何结合企业自身的特点,建立适合企业自身情况的内部控制系统; 通过企业运作中的典型实例帮助学员明确主要业务活动中的控制要点、控制

课程大纲

 引言:解开你对内审的困惑,接触你工作的无力感

 与内审有关的六大要点

 内审程序与实用文书

 重新审视内审的流程

 各阶段过程的常用文书与表格

 内审的技术方法与实战技巧

 审查书面材料的方法

 顺查法与逆查法

 详查法与抽查法

 综合运用,能查出“小金库”

 客观实物证实法

 盘点、调节、鉴定

 发现挪用公款、循环入账的蛀虫

 找到虚增库存价值,调节利润欺骗上级单位的幕后人

 审计调查方法

 观察、询问、函证

 创造互相理解的氛围

 学员倾听的技巧

 “快”与“准”是关键

 别被被审计对象对象牵着走

 审计抽样方法

 分析型复核方法

 内部控制符合性测试

 实务指导

 如何做个“啄木鸟”,让坏人做不出坏事,只能做好事——内部控制制度审计

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