【课程简介】

本课程根据客户的需求进行定制化设计，以IATF16949标准为框架，结合企业贯标**实践，选择客户关注的重点领域进行讲授，具体模块包括①初识标准；②认识质量；③条款解读；④审核实施；共四个核心部分进行深入讲解，确保参加学习的人员能够深入理解、获得认知、改变行为，进而影响结果，确保获得学习效果，提升公司贯标成功率。

【课目标程】

Ø 熟悉IATF16949基本概念，及框架结构

Ø 掌握IATF16949条款与结构及质量管理基本概念，并有正确的质量观及体系思维

Ø 理解IATF16949条款及内审知识，能够在公司进行有效内审工作

Ø **IATF16949条款应用，支持公司绩效改善与战略发展目标实现

参与学员：企业内审员，质量相关负责人员，对质量管理体系感兴趣的人员

【课程大纲】

课程导入

**章：初识标准

1.IATF介绍

l IATF前世今生

l IATF标准构成

l IATF发布背景

l IATF开发过程

l IATF标准架构

案例：生活中管理体系运行模式

讨论：学习IATF注意事项

2.IATF标准三项目标

l 标准关键词

l IATF标准演变

3.标准三项核心

l PDCA

1) 从西红柿炒蛋看PDCA

2) PDCA特点

3) PDCA起源

4) 讨论：PDCA缺一环如何

5) PDCA与标准架构关系

6) 案例：PDCA问题解决八步法

l 过程方法

1) 讨论：谁的原因

2) 过程四象限

3) IATF三大过程

4) 讨论：那个过程重要

行动计划1：

工具：乌龟图&章鱼图��

l 风险与机遇思维

工具：SWOT

行动计划2:

课程小结诊断练习：

第二章：认识质量

1.两种角度看质量

l 横向

l 纵向

2.质量定义

l 质量大师对质量定义

l ISO对质量定义

l 其它维度质量定义

Ø 质量管理发展历史

3.质量问题怎么产生的

l 讨论：如何成为百米飞人

l 检验是否有价值

l 各环节质量问题占比

4.产品的质量特性

l 软件

l 硬件

l 服务

l 流程性材料

5.质量管理七项原则

6.标准的价值

7.体系的价值

8.体系对质量对贡献

课程小结诊断练习：

第二章：条款解读

第四章：理解组织及其背景环境

讨论：星巴克开店考虑哪些事？

Ø 4.1理解组织及其环境条款解读

l 三种管理工具介绍

l 案例：内外部分析模型

l 案例：内外部环境分析表

l SWOT模型展开

讨论：如何看待婆媳关系

Ø 4.2理解相关方的需求和期望条款解读

l 讨论：企业有哪些相关方

l 相关方管理要素

l 案例：相关方需求表格

l 行动计划：

体系范围的确定两大要素

Ø 4.3确定质量管理体系范围条款解读

l 认证范围确定框架

Ø 4.3.1确定质量管理体系范围----补充条款解读

l 支持场所审核方式

Ø 4.3.2客户特殊特性要求条款解读

l 讨论：下列哪些属于客户特殊特性

l 讨论：客户特殊特性的来源

l 案例：客户特殊特性清单

Ø 4.4质量管理体系及其过程条款解读

l 建立管理体系路径

l 工具：SIOCP工具

l 案例：弹球SIOCP分析

l 行动计划：

l 案例：过程清单

Ø 4.4.1.1产品和过程的符合性条款解读

l 案例：汽车召回数据

Ø 4.4.1.2产品安全

l 讨论：哪些是安全相关的产品

l 案例：产品安全管理流程

l 案例：产品安全管理文件

第五章：领导作用与承诺

Ø 5.1领导作用和承诺条款解读

l 领导那些事

Ø 5.1.1.1公司责任条款解读

l 案例：责任方针

Ø 5.1.1.2过程的有效性和效率条款解读

l 讨论：哪些是有效指标哪些是效率指标

l 组织系统过程提升模型

Ø 5.1.1.3过程的拥有者条款解读

Ø 5.1.2以顾客关注为焦点条款解读

l 工具：卡诺模型

l 卡诺模型起源

l 案例：空调卡诺模型分析

l 行动计划：

Ø 5.2方针解读

l 讨论：你公司的方针是什么？

l 案例：质量方针展示

l 方针与目标之间关系

Ø 讨论：从智取生辰纲获得启示

Ø 5.3组织的岗位 职责和权限条款解读

l 讨论：你公司组织架构是什么样的？

l 五种组织架构的特点

l 案例：组织架构

Ø 5.3.1组织的岗位 职责和权限---补充条款解读

l 案例：岗位说明书

l 职责与权限 解读

l 两种岗位说明书编写方式

Ø 5.3.2组织的岗位 职责和权限条款解读

l 组织及过程与系统关系

l 案例：产品放行人员聘书

第六章：风险和机遇对应对

Ø 6.1应对风险和机遇的措施条款解读

l 认识风险

l 风险概述

l 案例：风险管理流程

l 案例：风险与机遇应对措施表格

Ø 6.1.2.1风险分析条款解读

l 风险评价矩阵

l 常用32种风险评估技术

l 案例：产品风险管理表

Ø 6.1.2.3应急计划条款解读

l 八种风险

l 案例：八种风险应对措施

Ø 6.2质量目标及其实现的策划条款解读

l 目标逻辑关系

Ø 6.2.2.1 质量目标及其实现的策划-补充条款解读

l 目标管理SMART原则

l 案例：目标管理流程

l 案例：质量目标分解

讨论：什么原则导致爆炸事故

Ø 6.3 变更的策划条款解读

l 两类变更源

l 案例：变更管理流程

l 案例：4M变更申请表

第七章：支持

讨论：体系里需要哪些资源

Ø 7.1资源条款解读

l 基础设施分类

l 设备管理结构

Ø 7.1.3.1 工厂、设施及设备策划条款解读

l 案例：厂区平面图

l 案例：小组可行性承诺

Ø 7.1.4 过程运行环境 条款解读

l 运行环境对组织重要性

Ø 7.1.4 过程操作环境条款解读

l 内外部环境看运行环境

Ø 7.1.4.1 过程操作的环境-补充条款解读

Ø 7.1.5 监视和测量资源条款解读

l 监视与测量的区别

l 监视与测量设备概念

l 讨论：压力表是测量设备还是监视设备

l 监视和测量资源的控制

Ø 7.1.5.1.1 测量系统分析条款解读

l 计量器具分类

l 计量器具三种处理方式

l 行动计划：

l 测量基本概念

l 波动来源

l 测量基本术语

Ø 7.1.5.2 测量可追溯性条款解读

l 溯源概念

l 案例：计量器具台账

Ø 7.1.5.2.1校准验证记录条款解读

l 讨论：哪个内校记录符合要求

l 案例：校准符合性声明

Ø 7.1.5.3.实验室要求条款解读

l 17025认证

Ø 7.1.5.3.2 外部实验室

l 外部实验室

讨论：面对下面情况你将如何解决

Ø 7.1.6 组织的知识条款解读

l 知识库管理

l 案例：组织知识清单

Ø 7.2 能力 条款解读

l 体系所需人员

Ø 7.2.1  能力---补充条款解读

Ø 7.2.2 能力-在职培训条款解读

l 案例：员工资格确认表

l 人力资源管理 概述

Ø 7.2.3 内部审核员能力条款解读

l 审核员能力要求

Ø 7.2.4 第二方审核员能力条款解读

l 案例：审核员能力验证

Ø 7.3 意识条款解读

讨论：**蹩脚的建筑师比**灵巧的蜜蜂高明在什么地方?这说明了什么?

Ø 7.3.1 意识-补充条款解读

l 意识的作用

l 意识在公司作用

Ø 7.3.2 员工激励和授权条款解读

l 游戏：传话游戏

Ø 7.4 沟通条款解读

l 企业三大成本

l 管理大师与沟通

l 沟通模型

l 沟通的特点

l 沟通的三大技巧

Ø 7.5 形成文件的信息条款解读

Ø 7.5.1.1  质量管理体系文件条款解读

l 审核实施多少

Ø 7.5.2 创建和更新条款解读

Ø 7.5.3 形成文件的信息的控制条款解读

l 外来文件控制流程

l 案例：文件管控方式

Ø 7.5.3.2.1  记录保存条款解读

l 案例：客户特殊特性矩阵

Ø 7.5.3.2.2  工程规范条款解读

第八章：运行

Ø 8.1 运行策划和控制条款解读

l 产品实现策划流程图

Ø 8.1.1  运行策划和控制-补充条款解读

l 案例：部门建设

Ø 8.1.2 保密条款解读

l 信息安全铁三角

Ø 8.2.1 顾客沟通条款解读

Ø 8.2.1 顾客沟通---补充条款解读

l 顾客沟通

l 讨论：零件包装谁的问题

Ø 8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定条款解读

l 合同评审方式

l 案例：合同评审记录

Ø 8.2.2.1 与产品和服务有关的要求的确定---补充条款解读

Ø 8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审条款解读

Ø 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审-补充条款解读

Ø 8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性条款解读

Ø 8.2.3.1.3 组织制造可行性条款解读

Ø 8.2.4 产品和服务要求的更改 条款解读

l 销售流程管理

设计开发引起的损失

Ø 8.3 产品和服务的设计和开发条款解读

Ø 8.3.1.1 产品和服务的设计和开发-补充条款解读

l APQP流程

Ø 8.3.2 设计和开发策划条款解读

Ø 8.3.2.1 设计和开发策划---补充条款解读

l 设计开发工具

Ø 8.3.2.2 产品设计技能条款解读

Ø 8.3.2.3 带有嵌入式软件的产品的开发条款解读

Ø 8.3.3 设计和开发输入条款解读

Ø 8.3.3.1 产品设计输入条款解读

Ø 8.3.3.2 制造过程输入条款解读

l 设计开发流程

l 设计开发模式一

Ø 8.3.3.3 特殊特性条款解读

Ø 8.3.4设计和开发控制条款解读

Ø 8.3.4.1 监测条款解读

Ø 8.3.4.2 设计和开发确认条款解读

Ø 8.3.4.3 原型样件方案条款解读

Ø 8.3.4.4 产品批准过程条款解读

Ø 8.3.5设计和开发输出条款解读

Ø 8.3.5.1设计和开发输出---补充条款解读

Ø 8.3.5.2制造过程设计输出条款解读

l 设计开发管控

l 设计开发管理节点

Ø 8.3.6设计和开发更改条款解读

l 设计开发管理措施

l 设计开发管理流程小结

供应商管理发展历程

Ø 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制条款解读

l 8.4.1.1 总则---补充条款解读

l 供应商管理重要性

Ø 8.4.1.2 供应商选择过程条款解读

Ø 8.4.1.3 顾客指定的货源条款解读

Ø 8.4.2 控制类型和程度条款解读

Ø 8.4.2.1 控制类型和程度---补充条款解读

l 供应商分类

l 供应商管控四个方面

Ø 8.4.2.2 法律法规要求条款解读

Ø 8.4.2.3供应商质量管理体系开发条款解读

Ø 8.4.2.3.1 汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品条款解读

Ø 8.4.2.4 供应商监测条款解读

Ø 8.4.2.4.1 第二方审核条款解读

Ø 8.4.2.5  供应商开发条款解读

l 供应商管理步骤

Ø 8.4.3 外部供方的信息条款解读

Ø 8.4.3.1 外部供方的信息-补充条款解读

Ø 8.4.3 外部供方的信息条款解读

l 供应商管理书籍标准

l 供应商控制全流程

Ø 8.5 生产和服务提供条款解读

Ø 8.5.1.1 控制计划条款解读

Ø 8.5.1.1 控制计划---（续）条款解读

l 控制计划理解

l 三种控制计划

l 控制计划编写思路

l 案例：控制计划样本

Ø 8.5.1.2  标准化作业-操作指导书和目视标准条款解读

l 案例：操作员安全规则

Ø 8.5.1.3  作业准备验证条款解读

l 案例：作业前准备验证记录表

Ø 8.5.1.4 停工后的验证条款解读

Ø 8.5.1.5  全面生产维护条款解读

l 设备的识别

l 设备维护目标

l OEE计算解读

l 行动计划 ：

l 六大损失与OEE之间关系

l OEE各项指标总结

l 设备管理系统

Ø 8.5.1.6 生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理条款解读

Ø 8.5.1.7 生产排程条款解读

l 生产计划单

Ø 8.5.2 标识和可追溯性条款解读

l 标识的作用

Ø 8.5.2.1 标识和可追溯性-补充条款解读讨论：什么是批次

l 案例：产品追溯计划

Ø 8.5.3 顾客或外部供方的财产条款解读

l 案例：顾客或外部供方财产

Ø 8.5.4防护条款解读

Ø 8.5.4.1防护---补充条款解读

l 案例：产品防护重要性

l 案例：产品防护措施

Ø 8.5.5 交付后的活动条款解读

Ø 8.5.5.1 服务信息反馈条款解读

Ø 8.5.5.2 与顾客的服务协议条款解读

Ø 8.5.6 更改控制条款解读

Ø 8.5.6.1 更改控制-补充条款解读

l 案例：更改控制文件化信息

Ø 8.5.6.1.1过程控制的临时更改条款解读

Ø 8.6 产品和服务的放行条款解读

Ø 8.6.1 产品和服务的放行-补充条款解读

Ø 8.6.2 全尺寸检验和功能性试验条款解读

Ø 8.6.3 外观项目条款解读

Ø 8.6.4 外部提供的产品和服务符合性的验证和接受条款解读

Ø 8.6.5 法律和法规符合性条款解读

Ø 8.6.6  接收准则条款解读

Ø 8.7不合格输出的控制条款解读

l 不合格控制方式

Ø 8.7.1.1 顾客的让步授权条款解读

l 案例：让步接收单

Ø 8.7.1.2  不合格品控制-顾客规定的过程条款解读

Ø 8.7.1.3 可疑产品的控制条款解读

Ø 8.7.1.4  返工产品的控制条款解读

Ø 8.7.1.5  返修产品的控制条款解读

Ø 8.7.1.6  顾客通知条款解读

Ø 8.7.1.7 不合格品的处置条款解读

l 不合格品管控

l 不合格品处置方式

l 返工返修区别

l 不合格品处置流程

l 返工四步法

Ø 8.7.2 组织应保留下列形成文件的信息

l 案例：不合格品处置单

第九章：监视 测量分析和评价

Ø 9.1 监视、测量、分析和评价条款解读

l 过程能力研究

Ø 9.1.1.2 统计工具的确定条款解读

l 案例：控制计划

Ø 9.1.1.3 统计概念的应用条款解读

l 讨论：要不要学统计学

l 统计学三大作用

l 注意事项

讨论：是否要做到100%客户满意

Ø  9.1.2 顾客满意条款解读

l 客户分类

l 案例：客户满意度调查表

l 满意度分值设定

l 客户满意度模型

l 中国客户满意度指数模型CCSI

Ø 9.1.2.1  顾客满意-补充

l 客户满意度评价方法

l 案例：客户满意度评价系统

l 案例：内外部绩效指标监视表

l 案例：客户计分卡

l 注意事项

Ø 9.1.3 分析与评价条款解读

l 球赛与数据分析

l 案例：数据分析模型

l 9.1.3.1 优先级条款解读

l 讨论：关注指标哪些维度

l 注意事项

Ø 9.2 内部审核 条款解读

Ø 9.2.2.1  内部审核方案条款解读

l 讨论：案例审核方案有无问题？

l 案例：审核方案

l 案例：审核计划

Ø 9.2.2.2 质量管理体系审核条款解读

Ø 9.2.2.3 制造过程审核条款解读

l 案例：过程审核计划

Ø 9.2.2.4  产品审核条款解读

l 案例：产品审核计划

l 采取审核方式

l 注意事项

l 内审逻辑结构

Ø 9.3.1管理评审条款解读

Ø 9.3.1.1管理评审---补充 条款解读

l 讨论：不喜欢开会原因

l 会议流程

Ø 9.3.2管理评审输入条款解读

Ø 9.3.2.1 管理评审输入-补充条款解读

l 管理评审项目

Ø 9.3.3 管理评审输出条款解读

Ø 9.3.3.1 管理评审输出-补充条款解读

l 案例：管理评审报告

第十章：改进

Ø 10改进条款解读

Ø 10.2 不合格和纠正措施条款解读

l 纠正措施解读

l 案例：擦玻璃的故事

l 擦玻璃解析

l 纠正措施实施步骤

l 行动计划：

l 案例：纠正措施格式

Ø 10.2 不合格和纠正措施条款解读

l 案例：不合格纠正措施文件信息展示

Ø 10.2.3 问题解决条款解读

l 两种问题解决工具流程

l 案例：问题解决流程

Ø 10.2.4  防错条款解读

l 错误发生的占比

l 错误的四大原因

l 错误如何产生

l 讨论：生活中防错的例子

l 防错的价值

l 防错的概念

l 防错的三种策略

l 五大防错思路

Ø 10.2.5  保修管理体系条款解读

Ø 10.2.6  顾客投诉和使用现场失效试验分析条款解读

l 10.3 持续改进条款解读

l 讨论：背单词的方式

l 案例：增加收入的方式

l 案例：改进几种活动

l 课程小结诊断练习：

审核实施

Ø 正确的意识

Ø 审核的四种情形

Ø 审核三要素

Ø 审核分类

Ø 审核对象

案例：XXXX

Ø 审核发起者

Ø 产品审核

Ø 过程审核

l 过程审核概念

l 过程审核流程

l 过程检查清单

Ø 过程

l 过程的概念

l 过程的组合方式

l 过程方法的概念

l 过程方法的四大益处

Ø 案例：XXXXXX

Ø 行动计划：XXXXXXXX

Ø 内审四大目的

审核员的大能力

l 行为能力

l 通用知识和技能

l 审核有关技能

讨论：内审员那些事

Ø 审核实施流程

l 审核步骤介绍

l 审核流程比重

Ø 审核输入

l 审核计划考虑输入

l 审核计划关注点

l 内审计划五大要素

    案例：

Ø 首次会议

l 会议内容流程

l 会议注意事项

l 会议问题点

练习：模拟开首次会议

Ø 审核检查表

l 检查表要素

l 检查表作用

l 审核顺序

案例：

Ø 审核抽样

l 抽样基本概念

l 抽样原则

l 抽样两类风险

l 抽样注意事项

案例：

Ø 内审不符合

l 不符合分类

l 不符合报告编写

l 问题描述

l 不符合原因分析

l 不符合整改

Ø 工具：鱼骨图 5WHY

练习：

案例：

Ø 判标技巧

l 常见判标汇总

l 判标2种技巧

l 判标的误区

练习：

Ø 审核报告

l 审核报告要素

l 审核报告注意事项

Ø 末次会议

l 会议内容流程

l 会议注意事项

l 会议问题点

练习：模拟开首次会议

Ø 审核后续活动

l 不符合验证四原则

l 不符合验证五模块

l 审核方案四项优化

Ø 案例：

Ø 行动计划：XXXXX

Ø 内审六大技巧

Ø 被审核人员11型

Ø 影响有价值审核三大因素

Ø 增值审核

l 增值审核概念

l 增值审核五大要素

l 增值审核与符合性审核区别

Ø 增值审核两大要点

l 顾客导向

l 绩效驱动

Ø 增值审核技巧

Ø 案例：增值审核两个案例

Ø 行动计划：