企业内部控制与风险管理-诺达名师成本管控培训

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吴春明

企业内部控制与风险管理

吴春明 / 跨国公司财务管理讲师

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课程目标

掌握风险评估工具，了解企业内部控制的关键点  掌握改善采购付款流程，优化企业供应链的基本方法  建立客户信用管理系统，减少应收款占压资金的有效途径

课程大纲

企业运营所面临的风险

 风险识别与衡量

 风险评估矩阵

 如何建立行之有效的内部控制系统

 内控的3个目标与5大要素

 内控的方法与局限性

 集权还是分权？

 管理制度控制

 如何制定企业内部的“游戏规则”？

 中国企业管理制度控制的误区

 如何提高管理制度的执行力度？

 总部如何对各子/分公司实施有效监控？

 组织结构控制

 如何避免“一抓就死、一放就乱”？

 设置组织机构的基本思路

 如何使不相容岗位相互制约？

 组织结构的三种基本形式

 财务主管的委派与管理

 采购付款流程控制

 传统采购的四大误区

 采购的3个重点、3大原则与3大目标

 如何建立供应商考评体系？

 供应链的“三流合一”

 采购付款流程关键点分析

 销售收款流程控制

 销售收款流程关键点分析

 信用风险动因剖析

 双链条全过程控制方案

 哪些因素影响应收款？

 如何进行账龄管理？

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