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谢志华老师

房地产开发企业内控与风险管理

谢志华老师 / 中国房地产战略创新与管理升级布道者

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课程大纲

【课程特色】

1、标杆解读:万科、龙湖、华润等业内优秀企业风险管控体系**实践解读

2、系统视角:系统分析房地产开发过程风险管控的五大目标及五大要素

3、量体裁衣:针对不同发展阶段及不同规模的企业提供针对性的案例分享及建议



4、价值导向:基于价值导向的原则重点关注房地产开发业务过程价值点与风险点的平衡

【培训目标】

**提供培训,促进房地产风险管控体系有效的建立与实施,推动房地产企业建立系统有效的内控及风险管理体系,有力支撑公司战略发展,保障组织快速稳健发展。

【培训方式】课堂讲授、案例分析

【课程对象】适合于房地产企业董事长、总经理、风险管理委员会、审计监察委员会、内控、审计、运营管理等管理人员

【培训时间】1-2 天/6-12 小时

【课程大纲】

一、企业内部控制规范及内部控制配套指引解读

1、风险的含义、要素和分类

1.1风险含义

1.2风险要素——三要素、四要素

1.3风险分类

2、房地产开发价值链特点与风险管控重点

2.1行业价值链——盈利模式

2.2开发价值链——七纵七横,三全思想

2.3开发价值链的风险管控重点

3、企业内部控制监管法规的发展

3.1控制和内控的含义

3.2国内外内控监管法规的发展

4、企业内控体系规范和指引简介

4.1企业内部控制规范的框架体系

4.2内控基本规范的主要内容——五个五


二、房地产开发企业的内控环境分析与设计——重要基础

5、治理结构

6、机构设置与责权体系

6.1房地产开发企业组织管控设计的原则

6.2房地产开发企业组织管控发展的一般规律

【案例 1】标杆企业的组织结构及风险管控职能设计

【案例 2】某企业三级管控架构下区域管控

6.3房地产开发企业责权体系设计的原则

【案例 3】某企业基于管理成熟度及管控原则的权责体系优化设计

7、内部审计机制

【案例 4】某标杆企业内部审计管理制度

8、人力资源政策

8.1房地产开发企业人力资源管理体系

【案例 5】某标杆房地产企业绩效激励体系

【案例 6】某标杆房地产企业能力素质模型

9、企业文化

【研讨和练习 1】——客户企业内控环境现状分析


三、房地产开发企业风险评估和风险控制——重要环节和手段

10、房地产开发企业风险评估的程序和方法

10.1风险识别的概念和基本方法

10.2流程风险识别方法介绍

业务流程的概念——流程步骤、风险点、控制点(事前控制,事后控制)

业务流程框架梳理方法

【案例 7】某企业业务流程体系文件规划

10.3风险评估的概念和基本方法——风险评估矩阵

【案例 8】某标杆房地产企业招采风险识别和评估

11、房地产开发企业风险控制策略

11.1风险控制策略的概念

11.2风险控制的七项一般控制措施

【案例 9】某标杆房地产企业招采风险控制策略


四、房地产开发 7 2 环节的风险识别和风险控制

12、项目拓展

12.1项目拓展环节主流程介绍

12.2项目拓展环节风险识别和评估

12.3项目拓展环节风险控制要点

13、项目策划

13.1项目策划环节主流程介绍

13.2项目策划环节风险识别和评估

13.3项目策划环节风险控制要点

14、设计管理

14.1项目设计环节主流程介绍

14.2项目设计环节风险识别和评估

14.3项目设计环节风险控制要点

【研讨和练习 2】——客户企业项目策划和设计管理环节风险识别和评估

15、采购管理

15.1采购管理环节主流程介绍

15.2采购管理环节风险识别和评估

15.3采购管理环节风险控制要点

16、工程管理

16.1工程管理环节主流程介绍

16.2工程管理环节风险识别和评估

16.3工程管理环节风险控制要点

17、营销管理

17.1营销管理环节主流程介绍

17.2营销管理环节风险识别和评估

17.3营销管理环节风险控制要点

18、客服管理

18.1客服管理环节主流程介绍

18.2客服管理环节风险识别和评估

18.3客服管理环节风险控制要点

19、成本管理

19.1成本管理环节主流程介绍

19.2成本管理环节风险识别和评估

19.3成本管理环节风险控制要点

【研讨和练习 3】——客户企业成本管理环节风险识别和评估

20、运营管理

20.1运营管理环节主流程介绍

20.2运营管理环节风险识别和评估

20.3运营管理环节风险控制要点


五、房地产开发企业风险信息与沟通、内部监督——重要条件和保证

21、信息与沟通

【案例 10】某标杆企业外部客户和内部员工的信息沟通渠道

22、内部监督

【案例 11】某标杆企业内控规范实施工作方案&内控测试底表

六、建立全面有效的企业内控风险管理体系

1、从内控管理到全面风险管理

2、房地产开发企业建立内控风险管理体系的程序——六步法

2.1**步:项目准备及启动——项目工作计划

2.2第二步:调研诊断、初始信息收集及分析——访谈、风险调研问卷、控制矩阵

2.3第三步:风险识别——风险事件库(公司层面、流程层面)

2.4第四步:风险评估——风险分类树、风险评估矩阵、重大风险表、风险流程映射图

2.5第五步:风险应对——重大风险应对策略和方案

2.6第六步:风险管理体系——风险管理体系优化建议、风险管理手册、风险预警体系

【案例 12】某企业内控体系咨询案例

【案例 13】某企业风险预警体系表

3、风险管理文化

【案例 14】专业、转型、价值——某标杆企业内部审计与内控体系建设

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