课程名称《战略导向的人员预算编制》

研修日数1天定  员30人研修对象企业总经理、人力资源总监、人力资源经理、薪酬经理培训方式讲授，示范，演练、活动研修效果1. 建立战略导向的人员编制预算思想，学会如何建立人员编制双向预算与契约统筹的管理体系

2. 提高人员编制预算对战略目标达成的支撑能力，提高人员编制预算的科学性、合理性与一致性；

3. 为“优员增效”提供科学的决策依据研修方法原理讲授、小组研讨、角色扮演内容提要**篇  公司人员编制管控的困惑

一．集团管控与人员编制管控的关系

1. 集团管控的使命

2. 集团人力资源管控的任务

3.  人员编织管控在集团管控中的地位

二．集团总部难以有效控制人员编制的根源

1. 预算不准：缺乏有效的人员编制预算技术支持

2. 单项预算：依赖支公司申报或者直接向子公司下达

3. 缺乏依据：岗位应该缩编还是扩编缺乏依据

4. 缺乏管理：缺乏编织管控机制和工具

5. 缺乏考核：利润导向导致集团忽略评估与考核

三．战略预算对人员编制预算的客观要求

1. 战略预算管理

2. 战略预算与人员编制预算的关系

3. 既需要预算人员编制，更需要预算人才结构和质量

4. 人员编制预算水平体现了HR对组织战略的支撑与保障能力

第二篇  战略导向的人员编制预算思想

一．辨识战略环境、分解战略目标

1. 集团战略现状梳理

2. 集团战略目标确定

3. 业务单元战略目标与经营考核指标的关联

4. 战略预算对人员编制预算的要求

二．将战略目标翻译成人员编制管控目标

1. 确定集团战略目标与子公司战略目标

2. 从战略目标到经营考核指标

3. 将人均劳效指标纳入战略目标和经营考核指标

4. 将战略目标翻译成人员编制管控目标

三．战略导向体现在人员编制到位、人才质量匹配

1. 满足战略目标达成对劳动力的需求

2. 满足战略目标达成对专业技能分布的需求

3. 满足战略目标达成对人才质量的需求

4. 检视集团人力成本战略对人才供应的约束

四．战略导向的人员编制预算思想

1. 满足战略实施对人才的需求

2. 遵从组织内外部有效人才供给能力

3. 假定人均劳效可持续改善

4. 一级预算与二级预算相结合的双向预算模式

5. 基本预算与变动预算相结合

五．如何进行人员编制预算

1. 集团人员编制宏观预算

Ø 年度人员编制预算

Ø 年度人员编制控制目标制定

Ø 业务单元人员编制的分布预算

Ø 人员编制需求总预算

2. 下属成员企业人员编制预算

Ø 年度人员编制分布预算

Ø 年度战略性人才储备预算

Ø 年度人员自然减员预算

Ø 年度人工成本预算

3. 集团人员标志管控效果考核指标体系

4. 年度人员编制管控效果考核评估机制（评估考核办法）

第三篇  优员增效：人均劳效水平管理

一．人均劳效水平诊断

1. 主要人均劳效指标评估

2. 辅助人均劳效指标评估

3. 人均劳效差距要素分析

二．人均劳效水平管理

1. 建立人均劳效指标统计分析报送机制

2. 设定年度人均劳效指标改善目标

3. 启动人均劳效指标目标考核奖惩机制

4. 导入人员编制审计机制

三．人均劳效水平提升规划

1. 立足技能现在的能效优化

2. 改善人才结构与质量的能效提升

3. 企业文化导向

教学设备白板、白板笔、投影仪