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向华为学:业财融合与全面预算管理
培训对象: 企业管理者
课程目标: 理解公司经营本质,以预算串联起公司的战略和运营,保障战略落地; 2、明确各部门定位,合理设定各部门绩效目标,实现经营组织责、权、利的统一; 3、在学习支撑经营目标达成的日常管控手段,实现经营成功从偶然到必然。
费用说明:
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课程大纲
**部分 懂战略规划 – 做好业财融合
如何让经营做到“方向大致正确”?华为实践证明,企业经营需要在战略指引下前进。经营处于承上启下的核心位置 – 上承战略,下启绩效。作为执行日常经营管理的财务人员,需要“懂战略”
1、 企业生命周期经营概览
2、 如何评价经营的好坏?
3、 经营管理体系定位:上承战略,下启绩效
4、 重新认识战略制定工具:BLM模型
【研讨1】学习BLM模型,设计中长期经营目标及路径!
5、 战略地图:解码后的经营策略
6、 华为经营思想:长期有效增长
7、 DSTE拉通战略与经营:中长期发展计划牵引年度商业计划
8、 经营6要素模型:战略与财经融合框架
9、 经营指引: “自上而下”的战略规划到年度经营指引
训战:设计公司年度经营指引(**天晚上的训战)
第二部分:经营目标设定 - 战略落地量化
经营管理的主要抓手和工具是预算管理。预算全面集成人、财、事各个领域,在经营指引和经营规则牵引下,结合自下而上的项目支撑,合理设定经营目标。
1、 经营管理的主要抓手和工具:计划预算预测,PB&F
2、 年度商业计划框架:集团和业务一线的经营职责分工
3、 年度商业计划流程图
4、 规则先行:经营规则牵引业务“力出一孔”
5、 经营目标生成全景图:销售与产品互锁机制
6、 【讨论】如何评价事业部收入增长目标?
7、 “自上而下”空间和机会点分析:看行业/看对手/看自己
8、 “自下而上”的收入预算:看渠道/看客户
9、 预算过程是业务规划过程,不是数字游戏
10、 资源配置:按承诺产出配置资源,自我驱动
11、 利用基线管控目标和资源配置PK
12、 经营管理如何应对不确定性:经营假设
【研讨2】突破经营假设后的经营目标调整策略
第三部分:利润中心选择 – 激发组织活力
合理设定经营主体责任中心定位和组织授权,牵引经营主体关注价值创造,实现公司的经营目标。
1、经营机制说到底是利益驱动机制:激发组织活力,牵引价值创造
2、价值创造三要素:责、权、利统一
3、华为责任经营核心:利润中心选择原则和标准
4、利润中心生命周期演变:组织升维和降维
5、利润中心与集团职能平台“资源买卖”经营机制
6、责任中心的经营组织:ST(Staff Team)
7、利润中心组织绩效指标设计原则:协同、平衡、独特价值
【分享】基于市场不同拓展阶段设计绩效指标
8、组织责任中心定位演变下的绩效考核方案
【研讨3】责任中心定位和绩效指标建议!
第四部分:经营过程管控 - “三驾马车”保障
经营目标制定后,如何保障目标达成就成为公司核心工作内容。**定期循环改进,集合滚动预测、弹性预算及“一报一会”保障经营目标达成。
1、华为经营过程管理的“三驾马车”
2、人、财、事领域具体经营管控举措
3、经营结果应用:年度绩效评价
4、经营PDCA循环改进
【分享】全面预算组织“五步法”案例总