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章从大

内部控制与风险管理

章从大 / 财税、人力、战略“三栖”管理讲师

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课程目标

了解目前最先进的内部控制理论和实践状况  通过生动的案例分析帮助学员建立对内部控制制度完整而系统的认识  掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部控制的效果并进行改进  提升管理层对内部控制自我评估的能力,建立有效的内部控制环境  结合企业的自身状况设计控制要点,并建立适合企业自身情况的内部控制系统

课程大纲

 
一、中国企业面临的挑战
(一)世界经济发展趋势及背后的原因
(二)中国企业的现状及其面临的挑战
 
二、风险管理与内部控制在企业管理中的地位及其重要性
 
三、风险管理的概念与思路
(一)企业风险模型
(二)企业风险类型
1. 环境风险
2. 流程风险(含营运风险、财务风险、授权风险、信息处理与技术风险、廉政风险)
3. 决策信息风险
(三)企业管理控制系统建立的要点
 
四、内部控制与业务流程重组
(一)内部控制概论
1. 内部控制的概念与属性
2. 内部控制的发展现状及发展历史
3. 内部控制的种类
4. 内部控制的设计原则
5. 控制点与控制技巧
(二)内部会计控制规范总揽
(三)内部控制的局限性
(四)业务流程重组
1. 流程重组的症状
2. 流程重组的利益
3. 流程重组的步骤及各步骤操作要点
4. 业务流程图
 
五、内部控制实务
(一)常见的舞弊类型
(二)内部控制的设计步骤
(三)内部控制实例演示(详细分析主要的业务流程与控制要点,特别是采购循环与收入循环)
(四)建立内部控制系统必须考虑的重要因素
(五)全面预算管理
(六)内部审计
1. 内部审计的概念
2. 内部审计的发展阶段
3. 内部审计的角色
4. 内部审计过程
5. 基本审计方法
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